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都安瑶族自治县农村经济经营管理局2018年部门预算

发布时间:2018-02-26 23:35     来源:都安政府网     作者:本站编辑


都安县农村经济经营管理局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

一、经管局单位概况:

(一)基本情况

1、宣传、贯彻党和国家有关农业农村工作的路线方针、政策和法律法规;负责研究拟订全县农村经济经营管理工作的办法、规章和措施,检查监督农村经济政策的贯彻执行情况。
    2、贯彻执行《中华人民共和国农村土地承包法》和《农村土地承包经营权证管理办法》,负责全县农村土地承包、耕地使用权流转和农村承包合同的管理、鉴定、鉴证、仲裁等工作。
    3、依照《广西壮族自治区农村集体资产管理条例》,负责全县农村集体资产管理工作的指导和监督,农村集体资产的统计、登记和评估;负责对集体资产的审计,查处涉及集体资产的无偿占用、以权谋私等违法违纪行为;监督、检查、指导集体资产的管理和使用。
    4、负责指导全县农业产业化经营、农民专业合作经济组织建设、乡村集体经济组织建设,积极探索农业社会化服务体系的建设工作等。
    5、承担全县农村农业经济的综合调查,负责农村经济调查统计、整理和编制农经统计报表,为各级党委、政府了解农村经济形势,制定有关农业和农村政策措施提供依据。
    6、负责指导全县农业产业化经营、农民专业合作经济组织建设、乡村集体经济组织建设,积极探索农业社会化服务体系的建设工作等。
     7、负责承办土地承包、农村财务等方面信访接访工作。
     8、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

(二)机构设置情况:

经管局内设办公室(秘书股),综合股,集体资产管理股共三个股室。

二. 人员构成情况

我局实有人数12人,其中行政在职1人,事业10人,后勤在职1人。

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2018年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

2018年收入总预算1161.33万元,同比增加288.70万元,同比增长33.08%,均为公共财政预算拨款。

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定调整在职人员工资标准;二是增加了晋升晋级人员工资;三是根据部门预算有关规定和工作,对全县农村土地承包经营权确权登记和颁证经费进行更加准确的预算;四是农民专业合作社和家庭农场的成立需要补助的经费等。

  (二) 支出预算说明。

  2018年支出总预算1161.33万元,其中:基本支出113.61万元,占支出总预算的9.78%,同比增加11.98万元,下降1.87%,项目支出1047.72万元,占支出总预算的90.22%,同比增加276.72万元,增长1.87%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)一般公共服务类科目支出预算1.35万元,占支出总预算的0.12%,同比增加0.25万元,占比相同;

(2)农林水科目支出预算1134.22万元,占支出总预算的97.67%,同比增加273.32万元,减少0.99%;

(3)医疗卫生与计划生育类科目支出预算4.06万元,占支出总预算的0.35%,增加0.76万元,减少0.03%;减少0.14%;

(4)住房保障支出类科目支出预算8.18万元,占支出总预算的0.70%,同比增加0.85万元,减少0.14%;

(5)社会保障和就业类科目支出预算13.52万元,占支出总预算的1.16%,同比增加13.52万元,增加100%;

2.按支出经济分类科目划分,共分为三类,其中:

(1)工资福利支出预算94.18万元;占支出总预算的8.11%,同比增加18.78万元,减少0.53%;

  (2)商品和服务支出预算18.61万元,占支出总预算的1.60%,增加1.35万元,减少0.38%;

(3)对个人和家庭的补助支出预算0.81万元;占支出总预算的0.07%,同比减少0.84万元,减少0.96%。

3.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

  基本支出113.61万元,占支出总预算9.78%。其中:

  工资福利支出预算94.18万元,占基本支出预算82.90%,同比增加18.78万元,增长8.71%;

  商品和服务支出预算18.61万元,占基本支出预算16.38%,同比增加1.35万元,减少0.6%;

  对个人和家庭的补助支出预算0.81万元,占基本支出预算0.72%,同比减少8.17万元,减少8.11%;

  (2)项目支出预算。

  项目支出1047.72万元,占支出总预算90.22%。其中:

(1)基本建设支出1017.52万元,占项目支出预算的97.12%,同比增加276.72万元,增长1.87%;

(2)商品和服务支出30.20万元,占项目支出总数的2.88%,同比增加30.20万元,增长100%;

  二、2018部门财政拨款支出预算情况

  2018年一般公共预算拨款支出1161.33万元,其中:基本支出113.61万元,项目支出1047.72万元。具体支出预算如下:

事业运行(事业事务)113.61万元,属基本支出预算,比上年增加11.98万元。主要用于本局为保证日常运转发生的基本支出,工资支出,办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工资福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用电费、公务接待费以及其他费用。2018年该项预算增加主要原因有以下几点,一是增加了个人交通补贴预算,二是政策性调资增资。

项目支出1047.72万元,属项目支出,比上年增加276.72万元,主要是因为农村土地确权登记及颁证项目工作已接近尾声,实际土地面积与航拍面积有较大出入,所以需要预算资金增多。

    

三、2018部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排的“三公”经费支出预算2.00万元(全口径),与2017年预算2万元持平。预算总体不增的原因是:本着厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费公务接待费,公务用车改革车费的开支,为了更好的完成此项工作,2018年一般公共预算安排的三公经费与2017年持平。其中:

1.  因公出国经费(境)2018年预算0.00万元。2018年我单位没有安排有因公出国(境)活动,因此2018年度此项经费预算为0万元,与上年预算数持平。

2.  公务接待费2018年预算2万元,与上年数持平。主要是因为我局担负着全县农村土地确权颁证及登记工作的重任,此项工作已接近尾声,检查指导,调研考察等公务活动以及开展业务活动需要开支的公务接待费。

3.  公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,与上年持平。我局没有公务用车,因此2018年预算为0万元。

(二)2018年公共财政资金预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算2.00万元,与2017年预算2万元持平。预算总体不增的原因是:本着厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费公务接待费,公务用车改革车费的开支,为了更好的完成此项工作,2018年一般公共预算安排的三公经费与2017年持平。其中:

1. 因公出国经费(境)2018年预算0.00万元。2018年我单位没有安排有因公出国(境)活动,因此2018年度此项经费预算为0万元,与上年预算数持平。

2. 公务接待费2018年预算2万元,与上年数持平。主要是因为我局担负着全县农村土地确权颁证及登记工作的重任,此项工作已接近尾声,检查指导,调研考察等公务活动以及开展业务活动需要开支的公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,与上年持平。我局没有公务用车,因此2018年预算为0万元。

四、2018年政府性基金预算情况

2018年本单位无政府性基金预算收支项目。

五、部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

事业运行113.61万元,全部是基本支出预算。主要用于经管局为保证日常运转发生的基本支出,即办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工资福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算10 万元,同比增加10万元,增长100%,其中:分散采购预算10万元,占政府采购预算的100%,同比增加10.00万元,增长100%。

(三)国有资产的总体情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我局没有公务用车编制。

(四)预算绩效说明

     根据自治县预算绩效工作要求,2018年部门预算均需编报预算绩效目标,我局将农村土地确权登记及颁证工作列入绩效考核范围,为一般公共预算拨款。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2018年部门一般公共预算基本支出表

 

 单位:万元
支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算支出经济分类
科目编码
科目名称一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算
  合计113.61        
301 工资福利支出94.18302 商品和服务支出18.61303 对个人和家庭的补助0.81
30101基本工资38.0830201办公费4.7930301离休费 
30102津贴补贴26.3530202印刷费 30302退休费 
30103奖金3.1730203咨询费 30303退职(役)费 
30106伙食补助费 30204手续费 30304抚恤金 
30107绩效工资 30205水费 30305生活补助 
30108机关事业单位基本养老保险缴费13.5230206电费0.6030306救济费 
30109职业年金缴费 30207邮电费 30307医疗费补助 
30110城镇职工基本医疗保险缴费4.0630208取暖费 30308助学金 
30111公务员医疗补助缴费 30209物业管理费 30309奖励金 
30112其他社会保障缴费0.2730211差旅费7.9030310个人农业生产补贴 
30113住房公积金8.1830212因公出国(境)费用 30399其他对个人和家庭的补助支出0.81
30114医疗费 30213维修(护)费     
30199其他工资福利支出0.5530214租赁费3.00    
    30215会议费0.32    
    30216培训费2.00    
    30217公务接待费     
    30218专用材料费     
    30224被装购置费     
    30225专用燃料费     
    30226劳务费     
    30227委托业务费     
    30228工会经费     
    30229福利费     
    30231公务用车运行维护费     
    30239其他交通费用     
    30240税金及附加费用     
    30299其他商品和服务支出     

 

2018年部门“三公”经费预算表
编制单位:县经管局单位:万元
项                   目预  算  数备      注
一、“三公”经费小计2.00 
(一)因公出国(境)费0 
(二)公务接待费2.00 
(三)公务用车费0 
   1.公务用车运行费0 
   2.公务用车购置费  

 

2018年部门政府性基金预算拨款支出预算表
 单位:万元
科目编码功能分类科目名称总计基本支出项目支出结转下年支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出合计基本支出结转项目支出结转
********12345678910111213141516171819
    0000000000000000000

 

        
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