首页  >  信息公开  >  财政信息  >  都安部门预算  >  2018

都安瑶族自治县住房和城乡建设局2018年部门预算

发布时间:2018-02-26 23:36     来源:都安政府网     作者:本站编辑

都安瑶族自治县住房和城乡建设局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

一、  主要职能

(一)   贯彻执行国家、自治区、地区有关城市规划、村镇规划,工程建设、城市建设、村镇建设,建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业及各中介机构等的方针、政策和法规;编制相关的发展战略中长期规划,并组织实施;结合本县实际,草拟有关的地方性管理规定、办法和措施,并监督实施。

(二)   负责县域范围内所有工程建设项目的初步设计审查和项目施工过程中的组织协调…

(三)   统一管理全县的建筑市场

(四)   指导实施国家建设标准、自治区统一的标准定额和行业的标准定额

(五)   组织编制和管理全县城镇、村庄集镇建设发展规则。

(六)   管理和指导全县城镇供水、排水、污水处理、消防、燃气(具)、公共交通等综合整治和城建监察

二、 机构设置情况

(一)   建设局局机关

(二)   质监站

(三)   墙改办

(四)   住房保障中心

三、人员构成情况

  我局实有人数26人,其中行政在职12人,参公在职11人,事业在职3人。

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2018年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

2018年收入总预算1012.14万元,同比减少143.81万元,同比下降12.4%,均为公共财政预算拨款。

2018年收入预算总体下降的主要原因是压减商品和服务的支出。

  (二) 支出预算说明。

  2018年支出总预算1012.14万元,其中:基本支出270.14万元,占支出总预算26%,同比增加6.19万元,增长2.34%,支出增长的主要原因是根据相关规定调整提高在职人员工资标准;项目支出742万元,占支出总预算74%,同比减少150万元,下降16.82%。下降的主要原因是保障性安居工程支出减少。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)一般公共服务类科目支出预算3.46万元;占支出总预算的0.34%;同比增加0.85万元,增长32.57%

(2)医疗卫生与计划生育支出预算10.37万元;占支出总预算的1.02%;同比增加2.55万元,增长24.6%

   (3)城乡社区事务支出302.82万元;占支出总预算的29.92%。同比减少25.32万元,下降7.72%

  (4)住房保障支出类科目支出预算660.92万元;占支出总预算的65.3%。同比减少156.46万元,下降19.14%

   (5)社会保障与就业支出预算34.57万元,占支出总预算的3.42%.同比增加34.57万元

2.按支出经济分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)工资福利支出预算227.05万元;占支出总预算的22.43%。同比增加48.33万元,增长27.04%

  (2)商品和服务支出预算39.43万元,占支出总预算的3.9%。同比减少24.22万元,下降38.05%

(3)对个人和家庭的补助支出预算3.66万元;占支出总预算的0.36%。同比减少17.93万元,下降83.05%

(4)其他支出预算742万元;占支出总预算73.31%.同比减少15万元,下降1.68%

     3.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

  基本支出270.14万元,占支出总预算26.69%。其中:

  工资福利支出预算227.05万元;占基本支出预算84.05%。同比增加48.33万元,增长27.04%

  商品和服务支出预算39.43万元;占基本支出预算14.6%;同比减少24.22万元,下降38.05%

  对个人和家庭的补助支出预算3.66万元;占基本支出预算1.35%。同比减少17.93万元,下降83.05%

(2)项目支出预算。

项目支出742万元,占支出总预算73.31%。同比减少150万元,下降16.82%;

  

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

 2018年一般公共预算拨款支出1012.14万元,其中:基本支出270.14万元,项目支出742万元。具体支出预算如下:

行政运行270.14万元,属基本支出预算,比上年预算数增加6.19万元。主要用于本局为保证日常运转发生的基本支出,即工资福利费、办公及水电费、差旅费、公务接待费以及其他费用。2017年该项预算增加的主要原因是政策性调资增资。

其他事务支出742万元,属项目支出预算,比上年预算数减少了150万元,下降16.82%。2018年该项预算减少的原因是住房保障项目减少。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

 2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算3万元(全口径),比2017年预算15万元减少12万元,同比下降80%。其中:因公出国(境)经费预算0.00万元,与上年预算数持平;公务接待费预算3万元,比上年预算减少2万元,同比下降40%;公务用车购置及运行维护费预算0万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0万元,比上年预算减少10万元,同比下降100%。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算3万元,比2017年预算15万减少12万元,同比下降80%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2018年公共财政资金安排的“三公”经费比2017年预算减少。其中:

  1.因公出国(境)经费。2018年度我单位没有安排有因公出国(境)活动,因此2018年度未将此项经费纳入预算。

  2.公务接待费2018年预算3万元,主要是安排接待上级部门及兄弟县市有关领导来我局检查指导、调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.2018年度我单位公务用车运行费预算为0万元。原因是因为公务用车改革后本单位无公务用车,故预算为0元。

 

四、2018年政府性基金预算情况

2018年本单位无政府性基金预算收支项目。

五、部门预算其他事项说明

(1)机关运行经费预算安排情况

行政运行270.14万元,全部是基本支出预算。主要用于财政局为保证日常运转发生的基本支出,即办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工资福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用等日常公用经费支出。

(2)政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算0万元,与上年预算持平。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款0万元,上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(3)国有资产的总体情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为0辆。

(四)预算绩效说明

     根据自治县预算绩效工作要求,2018年部门预算均需编报预算绩效目标,我局将危房改造项目经费640万元列入绩效考核范围,为一般公共预算拨款。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2018年部门一般公共预算基本支出表

 单位:万元
支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算支出经济分类
科目编码
科目名称一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算
  合计270.14        
301 工资福利支出227.05302 商品和服务支出39.43303 对个人和家庭的补助3.66
30101基本工资88.6630201办公费22.9330301离休费 
30102津贴补贴58.3030202印刷费 30302退休费 
30103奖金6.6030203咨询费 30303退职(役)费 
30106伙食补助费 30204手续费 30304抚恤金 
30107绩效工资5.5930205水费1.0030305生活补助3.66
30108机关事业单位基本养老保险缴费34.5730206电费2.5030306救济费 
30109职业年金缴费 30207邮电费 30307医疗费补助 
30110城镇职工基本医疗保险缴费10.3730208取暖费 30308助学金 
30111公务员医疗补助缴费 30209物业管理费 30309奖励金 
30112其他社会保障缴费0.6930211差旅费4.0030310个人农业生产补贴 
30113住房公积金20.9230212因公出国(境)费用 30399其他对个人和家庭的补助支出 
30114医疗费 30213维修(护)费     
30199其他工资福利支出1.3530214租赁费     
    30215会议费3.00    
    30216培训费     
    30217公务接待费3.00    
    30218专用材料费     
    30224被装购置费     
    30225专用燃料费     
    30226劳务费1.00    
    30227委托业务费     
    30228工会经费1.00    
    30229福利费     
    30231公务用车运行维护费     
    30239其他交通费用     
    30240税金及附加费用     
    30299其他商品和服务支出1.00    
2018年部门“三公”经费预算表
编制单位:县住建局单位:万元
项                   目预  算  数备      注
一、“三公”经费小计3.00 
(一)因公出国(境)费0 
(二)公务接待费3.00 
(三)公务用车费0 
   1.公务用车运行费0 
   2.公务用车购置费0 
2018年部门政府性基金预算拨款支出预算表
 单位:万元
科目编码功能分类科目名称总计基本支出项目支出结转下年支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出合计基本支出结转项目支出结转
********12345678910111213141516171819
    0000000000000000000

 

        
地址:都安瑶族自治县安阳镇大桥路33号  |  邮编:530700  |  备案/许可证编号:桂ICP备12004725号  |  网警备案号:45270102000500
都安瑶族自治县人民政府办公室  |  联系电话0778-5212158  |  投稿信箱dazfxx@163.com  |  使用帮助  |  网站地图
2010-2015 © 版权所有   河池市都安县人民政府  |  后台管理登陆
本站信息未经允许,禁止转载,否则将追究法律责任!  

桂公网安备 45122802000006号  网站标识码:4512280001