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都安瑶族自治县工业园区管理委员会2018年部门预算

发布时间:2018-02-26 23:36     来源:都安政府网     作者:本站编辑

都安县工业园区管理委员会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

  一、都安县工业园区管理委员会事业单位概况

  (一)基本情况

1、土地征用与管理。工业园区土地调整、土地征收、征地留地安置、已征未利用地管理、土地用途监管、“两违”打击、征地纠纷调解等工作。

2、项目建设与管理:工业园区总体规划、功能区布局、土地指标争取、招商引资、入园项目审批、项目供地、土地报批、项目招投标、基建项目管理、基建安全、标准厂房规划建设及运转、园区经济运行与统计、企业生产管理、安全生产等工作。

3、创业园易地扶贫搬迁项目管理:易地扶贫搬迁安置工程规划建设,搬迁农户入园审批及入园安置办理,安置小区街道的道路、排污排水等基础配套设施建设与维护管理,环卫及综合整治管理等工作。

  (二)机构设置情况

  工业园区管理委员会设办公室、企业股、建设股、财务股、共4个内设机构。

二、人员构成情况

  我委实有事业在编在职人数9人。

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2018年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

2018年收入总预算115.86万元,同比增加3.37万元,同比增长3%,均为公共财政预算拨款。

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定调整提高在职人员工资标准;二是增加了晋升晋级人员工资;三是其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出增加。

  (二) 支出预算说明。

    2018年一般公共预算拨款支出115.86万元,具体支出预算如下:其中:基本支出85.86万元, 占支出总预算74.11%,同比减少11.63万元,下降11.92%,项目支出30万元,占支出总预算25.89%,同比增加15万元,增长100%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  (1)一般公共服务类科目支出预算68.28万元;占支出总预算的58.93%,同比减少19.59万元,下降22.29%;

(2)社会保障和就业类科目支出预算9.22万元,占支出总预算的7.95%,系2018年预算新增项目;

(3)医疗卫生与计划生育类科目支出预算2.77万元,占支出总预算的2.39%,同比减少0.17万元,下降5.78%;

(4)城乡社区事务类科目支出预算30万元,占支出总预算的25.89%,同比增加15万元,增长100%;

(5)住房保障支出类科目支出预算5.59万元;占支出总预算的4.82%,同比减少1.09万元,下降16.31%。

2.按支出经济分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)工资福利支出预算64.33万元;占支出总预算的55.52%,同比减少7.73万元,下降10.72%;

  (2)商品和服务支出预算51.53万元;占支出总预算的44.48%,同比增加11.12万元,增加27.45%。

3.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

  基本支出85.86万元,占支出总预算74.11%。其中:

  工资福利支出预算64.33万元;占基本支出预算74.92% ,同比减少7.73万元,下降10.72%;

  商品和服务支出预算21.53万元;占基本支出预算25.08% ,同比减少3.9万元,下降15.33%;

(2)项目支出预算。

项目支出30万元,占支出总预算25.89%。其中:

商品和服务支出预算30万元,占项目支出预算的100%,同比增加15万元,增长100%;

    二、2018年部门财政拨款支出预算情况

  2018年一般公共预算拨款支出115.86万元,其中:基本支出85.86万元,项目支出30万元。具体支出预算如下:

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出67.36万元,属基本支出预算,比上年预算数减少20.51万元。主要用于财政局为保证日常运转发生的基本支出,即办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工资福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。2018年该项预算增加的主要原因是政策性调资增资。

其他群众团体事务支出0.92万元,比上年预算减少0.37万元,属基本支出预算。该项预算是根据自治区统一规定,按局机关和局属事业单位在职职工工资总额的一定比例提取的工会经费。预算增加是由于调资增资,计缴基数增加。

社会保障和就业支出9.22万元,该项预算为2018年新增项目,是按照国家统一规定,为单位职工计缴的社会保险费及职业年金。

事业单位医疗2.77万元,属基本支出预算,比上年预算数减少0.17万元。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。预算增加的原因是因政策性增资调资,计缴的医疗保险基数增加。

其他城乡社区支出30万元,属项目支出预算,比上年预算增加15万元。其中:工业园区企业项目安全生产与环境保护检查管理工作10万元;创业园和巴谭工业园的环境卫生综合治理及管理工作经费10万元;创业园路灯电费和维护费10万元。预算增加的原因是增加了工业园区企业项目安全生产与环境保护检查管理工作10万元;创业园路灯电费和维护费10万元,取消了迎检工作经费5万元。

住房公积金5.59万元,属基本支出预算,比上年预算数减少1.09万元。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。预算增加的原因是因政策性增资调资,计缴的住房公积金基数增加。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),比2017年预算3.1万元减少3.1万元,同比下降100%。其中:因公出国(境)经费预算0.00万元,与上年预算数持平;公务接待费预算0万元,比上年预算减少3.1万元,同比下降100%;公务用车购置及运行维护费预算0万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0万元,比上年预算减少0万元,同比下降0。

  (二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,比2017年预算3.1万元减少3.1万元,同比下降100%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2018年一般公共预算安排的“三公”经费比2017年预算减少。其中:

  1.因公出国(境)经费2018年预算0.00万元。2018年度我单位没有安排有因公出国(境)活动,因此2018年度此项经费预算为0.00万元。与上年预算数持平。

2.公务接待费2018年预算0万元,比上年预算数3.1万元减少3.1万元,同比下降100%。

  3.公务用车费2018年预算0万元,其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0万元,比上年预算数0万元减少0万元,同比下降0%。

四、2018年政府性基金预算情况

2018年本单位无政府性基金预算收支项目。

五、部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

行政运行85.86万元,全部是基本支出预算。主要用于我委为保证日常运转发生的基本支出,即办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工资福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0,同比增加0万元,增长0;分散采购预算0 万元,占政府采购预算的0,同比增加0万元,增长0。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款0万元,上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)国有资产的总体情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我委没有公务用车。

预算绩效说明

  根据自治县预算绩效工作要求,2018年部门预算均需编报预算绩效目标,我委将创业园和巴谭工业园的环境卫生综合治理及管理项目经费10万元列入绩效考核范围,为一般公共预算拨款。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2018年部门一般公共预算基本支出表 

 单位:万元
支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算支出经济分类
科目编码
科目名称一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算
  合计85.86        
301 工资福利支出64.33302 商品和服务支出21.53303 对个人和家庭的补助0.00
30101基本工资27.2330201办公费20.6130301离休费 
30102津贴补贴3.2830202印刷费 30302退休费 
30103奖金 30203咨询费 30303退职(役)费 
30106伙食补助费 30204手续费 30304抚恤金 
30107绩效工资15.6130205水费 30305生活补助 
30108机关事业单位基本养老保险缴费9.2230206电费 30306救济费 
30109职业年金缴费 30207邮电费 30307医疗费补助 
30110城镇职工基本医疗保险缴费2.7730208取暖费 30308助学金 
30111公务员医疗补助缴费 30209物业管理费 30309奖励金 
30112其他社会保障缴费0.1830211差旅费 30310个人农业生产补贴 
30113住房公积金5.5930212因公出国(境)费用 30399其他对个人和家庭的补助支出 
30114医疗费 30213维修(护)费     
30199其他工资福利支出0.4530214租赁费     
    30215会议费     
    30216培训费     
    30217公务接待费     
    30218专用材料费     
    30224被装购置费     
    30225专用燃料费     
    30226劳务费     
    30227委托业务费     
    30228工会经费0.92    
    30229福利费     
    30231公务用车运行维护费     
    30239其他交通费用     
    30240税金及附加费用     
    30299其他商品和服务支出     

2018年部门“三公”经费预算表

编制单位:工业园区管委会单位:万元
项                   目预  算  数备      注
一、“三公”经费小计0.00 
(一)因公出国(境)费0.00 
(二)公务接待费0.00 
(三)公务用车费0.00 
   1.公务用车运行费0.00 
   2.公务用车购置费0.00 

 

2018年部门政府性基金预算拨款支出预算表

 单位:万元
科目编码功能分类科目名称总计基本支出项目支出结转下年支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出合计基本支出结转项目支出结转
********12345678910111213141516171819
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