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都安瑶族自治县交通运输局2018年部门预算

发布时间:2018-02-26 23:37     来源:都安政府网     作者:本站编辑

都安瑶族自治县交通运输局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 


目录

第一部分:部门概况

一、单位概况

(一)基本情况

(二)机构设置情况

二、人员构成情况

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(二) 支出预算说明

(一)收入预算说明。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

四、2018年政府性基金预算情况

五、部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

(二)政府采购预算安排情况

(三)国有资产的总体情况

(四)预算绩效说明

六、名词解释


第一部分:部门概况

一、交通运输局及所属事业单位概况

(一)、基本情况

1、承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。组织编制和实施我县农村公路及港口、码头建设发展规划等综合规划和基础测绘规划与整治规划等其他专项规划,负责编制和实施交通基础设施年度计划等专项规划。

    2、贯彻执行国家、自治区有关交通运输的方针政策和法律法规,行业规划和标准。组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草交通运输工作的地方规范文件。参与拟订物流业发展规划,拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

    3、承担全县道路、水路运输行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责县本级公共交通和出租汽车管理,指导城乡客运及有关设施规划与管理工作;负责营运汽车运输、船舶跨县运输及地方航道管理工作。

    4、负责提出全县农村公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及自治区、县级财政性资金安排意见、建设,并监督实施。按规定权限审批、核准国家、自治区和县政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。提出有关财政、土地、价格等政策的建议。

    5、承担全县农村公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。依法负责港口、航道的规划和管理工作。监督管理公路、水路建设项目招投标活动。

    6、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输;负责全县地方公路网安全运行监测和协调;承担国防动员有关工作。

    7、指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作;指导交通运输行业单位内部治安保卫、综合治理及维护稳定工作。

    8、依法管理全县公路、道路运输、港口航道行政执法(含治理地方公路超限)工作。指导港口设施保安工作。

    9、负责组织开展局机关中层领导和二层机构负责人的竞聘和呈报工作。

10、承办自治县人民政府和上级交通运输行政主管部门交办的其他事项。

 (二)机构设置情况

    交通运输局共有直属单位5个。其中行政单位2个(包括局机关本级和国防动员委员会交通战备办公室),局属全额拨款事业单位1个(航务管理所),局属自收自支事业单位2个(公路管理所和路政执法大队)。

交通运输局机关本级内设办公室和财务股2个内设机构。

二、人员构成情况

  我局实有人数67人,其中行政在职11人,事业全额拨款在职8人,事业自收自支在职48人。具体情况如下:

  1.交通运输局机关本级。实有行政编制在编人员11人。

2.都安县航务管理所(全额拨款)。实有在编人员8人。

  3.都安县路政执法大队。实有在编人员11人。

  4.都安县公路管理所。实有在编人员37人。

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 一、2018年收支总体情况

   (一)收入预算说明。

2018年收入总预算为927.29万元,与上年预算884.77万元同比减少了43.02万元,增加了4.86%,均为公共财政预算拨款。

2018年收入预算总体增加的主要原因是:增加了农村公路养护经费投入。

(二) 支出预算说明。

  2018年支出总预算927.29万元。其中:基本支出188.69万元,占支出总预算20.35%,同比减少26.08万元,下降 12.14%,项目支出738.6万元,占支出总预算79.65%,同比增加68.6万元,增加了 10.24%。支出预算增加的主要原因收入预算总体增加的主要原因相同。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

  (1)一般公共服务类科目支出预算2.24万元;占支出总预算的0.24%;与上年持平。

(2)医疗卫生与计划生育类科目支出预算6.73万元;占支出总预算的0.72%;同比减少了0.59万元,减少8.06%。

(3)交通运输类科目支出预算882.31万元,占支出总预算的95.14%;同比增加23.36万元,增加了2.72%。

(4)住房保障支出类科目支出预算13.57万元;占支出总预算的1.46%.同比减少了2.5万元,减少15.56%。

(5)社会保障和就业类科目支出预算22.43万元;占支出总预算的2.41%.去年没有此类支出,同比增加22.43万元,增加了100%。

2.按支出经济分类科目划分,共分为五类,其中:

(1)工资福利支出预算156.28万元;占支出总预算的16.85%。同比减少9.52万元,减少5.74%。

  (2)商品和服务支出预算57.82万元;占支出总预算的6.24%;同比增加28.58万元,增长97.74%。

  (3)对个人和家庭的补助支出预算4.59万元;占支出总预算的0.49%;同比减少15.14万元,减少76.74%。

    (4)资本性支出预算125万元,占支出总预算的13.48%;同比减少404万元,减少76.37%。

(5)其他支出预算583.6万元,占支出总预算的62.94%。同比增加442.6万元,增长313.9%。

3.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

  基本支出188.69万元,占支出总预算20.35%。其中:

  工资福利支出预算156.28万元;占基本支出预算82.82%。同比减少9.52万元,减少5.74%。

  商品和服务支出预算27.81万元;占基本支出预算14.74%;同比减少1.43万元,减少4.89%。

     对个人和家庭的补助支出预算4.59万元;占基本支出预算2.43%。同比减少15.14万元,减少76.74%。

  (2)项目支出预算。

项目支出738.6万元,占支出总预算79.65%。其中:

    商品和服务支出预算30万元;占项目支出预算的4.06%,去年没有此类支出,同比增加30万元,增加了100%。

资本性支出预算125万元,占项目支出预算的16.92%,同比减少404万元,减少76.37%。

   其他支出预算583.6万元,占项目支出预算的79.01%。同比增加442.6万元,增长313.9%。

 二、2018年部门财政拨款支出预算情况

  2018年一般公共预算拨款支出927.29万元,其中:基本支出188.69万元,项目支出738.6万元。具体支出预算如下:

行政运行(交通运输事务)188.69万元,属基本支出预算,比上年预算数214.77万元减少了26.08万元。主要用于交通运输局为保证日常运转发生的基本支出,即办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工资福利费、医疗保险费、住房公积金、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。2018年该项预算减少的主要原因:一是人员调动减少,工资福利费用相应减少,二是航管航道维护费用预算减少。

   项目支出738.6万元,比上年预算数670万元增加了68.6万元。主要用于公路养护629万元(其中:成品油税费改革中央转移支付年初财政预算529万元,农村公路养护县级财政拨款100万元),其他公路水路运输支出109.6万元,主要用于港航管理和路政管理工程等。预算增加的原因是:国防动员委员会交通备战办工作经费比上年新增预算4万元,农村道路交通标志及路政管理工作经费比上年新增预算20万元,港航及航道管理经费(水上交通安全管理经费) 比上年新增预算44.6万元。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算10万元(全口径),比2017年预算16.00万元减少6万元,同比下降37.5%。其中:1.因公出国(境)经费2018年预算0.00万元。2018年度我单位没有安排有因公出国(境)活动,因此2018年度此项经费预算为0.00万元。与上年预算数持平。2.公务接待费2018年预算10万元,比上年预算数减少6万元,同比下降37.5%,主要是安排接待上级交通部门及兄弟县市有关领导来我县检查指导、调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。3.公务用车费2018年预算20.00万元,其中购置费0.00万元,与上年持平,运行维护费20.00万元,与上年预算数20.00万元持平。 

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算10万元,比2017年预算16.00万元减少6万元,同比下降37.5%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2018年公共财政资金安排的“三公”经费比2017年预算有所减少。其中:

  1.因公出国(境)经费2018年预算0.00万元。2018年度我单位没有安排有因公出国(境)活动,因此2018年度此项经费预算为0.00万元。与上年预算数持平。

  2.公务接待费2018年预算10万元,比上年预算数减少6万元,同比下降37.5%,主要是安排接待上级交通部门及兄弟县市有关领导来我县检查指导、调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算20.00万元,其中购置费0.00万元,与上年持平,运行维护费20.00万元,与上年预算数20.00万元持平,预算费用是局属事业单位按规定保留的公务车,主要用于执行公务、开展各项检查以及精准扶贫工作所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

四、2018年政府性基金预算情况

2018年本单位无政府性基金预算收支项目

五、都安瑶族自治县交通运输局2018年部门预算其他事项说明

(一)、机关运行经费预算安排情况

行政运行188.69万元,全部是基本支出预算。主要用于交通运输局为保证日常运转发生的基本支出,即办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工资福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用等日常公用经费支出。

(二)、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算15.00 万元,同比增加3.00万元,增长25%,其中:分散采购预算15.00 万元,占政府采购预算的100%,同比增加3.00万元,主要是增加了治理超载设备采购和部份办公设备采购。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款15.00 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算15万元。

(三)、国有资产的总体情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 10 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车  辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)、预算绩效说明

根据自治县预算绩效工作要求,2018年部门预算均需编报预算绩效目标,我单位将公路养护项目529万元列入绩效考核范围,为一般公共预算拨款。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2018年部门一般公共预算基本支出表

 单位:万元
支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算支出经济分类
科目编码
科目名称一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算
  合计188.69        
301 工资福利支出156.28302 商品和服务支出27.81303 对个人和家庭的补助4.59
30101基本工资64.8230201办公费8.0030301离休费 
30102津贴补贴30.4430202印刷费 30302退休费 
30103奖金3.3630203咨询费 30303退职(役)费 
30106伙食补助费 30204手续费 30304抚恤金 
30107绩效工资13.5430205水费0.5030305生活补助4.59
30108机关事业单位基本养老保险缴费22.4330206电费4.5030306救济费 
30109职业年金缴费 30207邮电费4.8130307医疗费补助 
30110城镇职工基本医疗保险缴费6.7330208取暖费 30308助学金 
30111公务员医疗补助缴费 30209物业管理费 30309奖励金 
30112其他社会保障缴费0.4530211差旅费10.0030310个人农业生产补贴 
30113住房公积金13.5730212因公出国(境)费用 30399其他对个人和家庭的补助支出 
30114医疗费 30213维修(护)费     
30199其他工资福利支出0.9530214租赁费     
    30215会议费     
    30216培训费     
    30217公务接待费     
    30218专用材料费     
    30224被装购置费     
    30225专用燃料费     
    30226劳务费     
    30227委托业务费     
    30228工会经费     
    30229福利费     
    30231公务用车运行维护费     
    30239其他交通费用     
    30240税金及附加费用     
    30299其他商品和服务支出     

2018年部门“三公”经费预算表

单位:万元
项                   目预  算  数备      注
一、“三公”经费小计30.00 
(一)因公出国(境)费0.00 
(二)公务接待费10.00 
(三)公务用车费20.00 
   1.公务用车运行费20.00 
   2.公务用车购置费0.00 

2018年部门政府性基金预算拨款支出预算表

 单位:万元
科目编码功能分类科目名称总计基本支出项目支出结转下年支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出合计基本支出结转项目支出结转
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