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都安瑶族自治县二轻城镇集体工业联合社2018年部门预算

发布时间:2018-02-26 23:37     来源:都安政府网     作者:本站编辑

都安县二轻城镇集体工业联合社2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明  

第一部分:部门概况

  一、都安县二轻联社概况

(一)基本情况

都安瑶族自治县二轻城镇集体工业联合社(简称都安县二轻工业联社)是都安县人民政府直属参照公务员法管理事业单位,是二轻城镇集体工业的联合组织。

都安县二轻工业联社的主要职责是:都安县人民政府赋予的全县二轻行业管理职能。重点负责全县二轻行业的上情下达,沟通信息,搞好行业发展规划,进行宏观指导,维护行业企业的合法权益和为企业提供服务。负责检查、监督集体资产的保值增值。

1、宣传贯彻党中央、国务院和自治县党委、政府有关集体经济发展的方针政策。

2、负责全县二轻工业行业发展规划的制订和组织实施;指导全县二轻行业企业的改革改制,促进城镇集体经济的发展,加快体制、机制创新,探索社会主义市场经济条件下混合所有制经济、合作经济的多种实现形式。

3、负责全县二轻行业的生产、财务报表的汇总、分析和上报工作。

4、协调政府有关部门,研究二轻行业运行中的重大问题;了解、反映二轻行业企业的意见和诉求。

5、负责全县二轻行业集体资产的监督、管理工作,维护集体资产的合法权益。

6、负责组织全县工艺美术系列高级职称评审、广西工艺美术大师评审。协助自治县主管部门开展传统工艺美术保护的具体工作。

7、承办自治县人民政府交办的有关事项。

  (二)机构设置情况

1、内设机构

根据上述职能,联社内设主任室、联社办公室、财务室等股室。联社财务室研究制定全县联社及有关单位财务管理体制和规章制度,编制自治县二轻联社机关预决算;负责自治县二轻联社行政经费的使用、管理;负责对全县集体工业企业及有关单位财务工作的指导和监督;负责根据全国二轻联社资产管理有关制度、规定办法,行使联社资产产权的管理职能,防止联社及下属单位资产流失,推进集体资产保值增值。

2、人员构成情况

自治县二轻联社参公管理编制数3人,工勤编制1人,实有参公管理人员2人,缺编1人,工勤编制缺编1人。

  

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、2018年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

2018年收入总预算22.44万元,比上年预算减少15.33万元,下降40.59,均为公共财政预算拨款。

2018年收入预算总体减少的主要原因:是在职人员减少及其相应人员工资经费减少。

  (二) 支出预算说明。

  2018年支出总预算22.44万元。比上年预算减少15.33万元,下降40.59,均为公共财政预算拨款。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中

  (1)一般公共服务类科目支出预算0.27万元;占支出总预算的1.20%;同比减少0.19万元,减少41.30%;

(2)社会保障和就业2.70万元;占支出总预算的12.03%;同比增加2.70万元,系2018年预算新增项目;

(3)医疗卫生与计划生育类科目支出预算0.81万元;占支出总预算的3.61%;同比减少0.57万元,减少41.30%;

(4)住房保障支出类科目支出预算1.63万元;占支出总预算的

7.26%;同比减少1.35万元,减少45.30%;

(5)资源勘探电力信息等事务类科目支出预算17.03万元,占支出总预算的75.90%,同比减少15.92万元,减少48.32%。

2.按支出经济分类科目划分,共分为三类,其中:

(1)工资福利支出预算18.77万元;占支出总预算的83.65%。同比减少12.02万元,减少39.04%。

(2)商品和服务支出预算2.59万元;占支出总预算的11.54%;同比减少1.41万元,减少35.25%。

 

(3)对个人和家庭的补助支出预算1.08万元;占支出总预算的4.81%;同比减少1.90万元,减少63.76%。

3.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

  (1)基本支出预算。

  基本支出22.44万元,占支出总预算100%。其中:

工资福利支出预算18.77万元;占支出总预算的83.65%。同比减少12.02万元,减少39.04%。

商品和服务支出预算2.59万元;占支出总预算的11.54%;同比减少1.41万元,减少35.25%。

对个人和家庭的补助支出预算1.08万元;占支出总预算的4.81%;同比减少1.90万元,减少63.76%。

(2)项目支出预算。

2018年无项目支出预算。

  二、2018年部门财政拨款支出预算情况

  2018年一般公共预算拨款支出22.44万元,同比减少15.33万元,减少40.59%。其中:基本支出22.44万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:

行政运行17.03万元,同比减少15.92万元,减少48.32%,属基本支出预算。主要用于联社为保证日常运转发生的基本支出。减少的主要原因:是在职人员减少及其相应人员工资经费减少。

    群众团体事务支出0.27万元,同比减少0.19万元,减少41.30%,属基本支出预算。减少的主要原因:是在职人员减少及其相应人员工资经费减少导致计提工会经费基数减少。

    行政单位医疗0.81万元,同比减少0.57万元,减少41.30%,属基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。减少的主要原因:是在职人员减少及其相应人员工资经费减少,导致计缴医疗保险基数减少。

住房公积金1.63万元,同比减少1.35万元,减少45.30%,属基本支出预算。是按照国家统一规定,为二轻联社职工计缴的住房公积金。减少的主要原因:是在职人员减少及其相应人员工资经费减少,导致计提公积金基数减少。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元(全口径),与上年持平。其中:因公出国(境)经费预算0.00万元,与上年预算数持平;公务接待费预算0.00万元,与上年预算持平;公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00元,与上年预算持平。

  (二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.00万元,与上年预算数持平。“三公”经费支出总体不增的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支其中:

  1.因公出国(境)经费2018年预算0.00万元。2018年度我单位没有安排有因公出国(境)活动,因此2018年度此项经费预算为0.00万元。与上年预算数持平。

  2. 公务接待费2018年预算0.00万元。2018年度我单位没有安排有公务接待活动,因此2018年度此项经费预算为0.00万元。与上年预算数持平。

3. 公务用车费2018年预算0.00万元,其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00元,与上年预算持平。2018年度我单位没有安排有公务用车活动,因此2018年度此项经费预算为0.00万元。与上年预算数持平。

四、2018年政府性基金预算情况

2018年本单位无政府性基金预算收支项目

   五、部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

行政运行17.03万元,属基本支出预算,比上年预算数减少15.92万元。主要用于二轻联社为保证日常运转发生的基本支出,即办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工资福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

(二)政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算0万元,同比增加0万元,同比增加0%。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款0万元。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元。

(三)国有资产的总体情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我联社保留的公务用车编制为0辆。

(四)预算绩效说明

     根据自治县预算绩效工作要求,2018年部门预算均需编报预算绩效目标,我社将2018年行政运行经费17.03万元列入绩效考核范围,为一般公共预算拨款。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2018年部门一般公共预算基本支出表

 单位:万元
支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算支出经济分类
科目编码
科目名称一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算
  合计22.44        
301 工资福利支出18.77302 商品和服务支出2.59303 对个人和家庭的补助1.08
30101基本工资7.2130201办公费0.6430301离休费 
30102津贴补贴5.6730202印刷费 30302退休费 
30103奖金0.6030203咨询费 30303退职(役)费 
30106伙食补助费 30204手续费 30304抚恤金 
30107绩效工资 30205水费 30305生活补助1.08
30108机关事业单位基本养老保险缴费2.7030206电费 30306救济费 
30109职业年金缴费 30207邮电费 30307医疗费补助 
30110城镇职工基本医疗保险缴费0.8130208取暖费 30308助学金 
30111公务员医疗补助缴费 30209物业管理费 30309奖励金 
30112其他社会保障缴费0.0530211差旅费 30310个人农业生产补贴 
30113住房公积金1.6330212因公出国(境)费用 30399其他对个人和家庭的补助支出 
30114医疗费 30213维修(护)费     
30199其他工资福利支出0.1030214租赁费     
    30215会议费     
    30216培训费     
    30217公务接待费     
    30218专用材料费     
    30224被装购置费     
    30225专用燃料费     
    30226劳务费     
    30227委托业务费     
    30228工会经费0.27    
    30229福利费     
    30231公务用车运行维护费     
    30239其他交通费用1.68    
    30240税金及附加费用     
    30299其他商品和服务支出     

2018年部门“三公”经费预算表

编制单位:二轻联社单位:万元
项                   目预  算  数备      注
一、“三公”经费小计0.00 
(一)因公出国(境)费0.00 
(二)公务接待费0.00 
(三)公务用车费0.00 
   1.公务用车运行费0.00 
   2.公务用车购置费0.00 

 

2018年部门政府性基金预算拨款支出预算表

 单位:万元
科目编码功能分类科目名称总计基本支出项目支出结转下年支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出合计基本支出结转项目支出结转
********12345678910111213141516171819
    0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

 

        
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