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都安瑶族自治县商务局2018年部门预算

发布时间:2018-02-26 23:38     来源:都安政府网     作者:本站编辑

都安瑶族自治县商务局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策;拟定全县对外贸易、利用外资、对外经济合作和内贸流通的措施;参与拟订全县对外开放、发展规划;研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。

(二)推进全县流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展。

(三)拟订全县贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(四)承担组织协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,对成品油流通和报废汽车、老旧汽车更新、再生资源回收等特殊流通行业进行监督管理,负责拟订药品流通行业发展规划和政策。

(五)承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

(六)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的措施;组织实施重要工业品、原材料和重要农产品(除粮食、棉花外)进出口计划,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(七)贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(八)贯彻执行国家服务贸易发展政策,会同有关部门制定全县促进服务出口和服务外包发展的规划并组织实施,推动服务外包平台建设。

(九)承担组织协调全县反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任;建立进出口公平贸易预警机制;组织产业损害调查;协助上级主管部门做好我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

(十)贯彻执行国家利用外资政策;指导全县利用外资和投资促进工作;审核、办理外商投资企业设立及其变更事项;依法监督检查外商投资企业执行法律法规的情况并协调解决有关问题。

(十一)贯彻执行国家对外经济合作政策,依照国家境外投资管理办法,对全县企业对外投资开办企业(金融企业除外)进行初审;指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询,管理国际无偿援助有关事务。

(十二)负责全县商贸、流通服务行业安全管理职责,制定并组织实施商贸、流通服务行业企业事故防范措施和安全生产检查,指导、督促对外贸易、出口加工企业的安全生产管理。

(十三)负责全县打击走私的组织、协调、指导和监督工作,牵头组织开展打击走私的联合专项行动。

(十四)承办自治县党委、人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、内设机构

行政审批办公室拟订机关工作制度;负责文电、会务、秘书事务、政务信息、机要保密、对外宣传、档案管理、来信来访、安全保卫综合治理;起草综合性文件;督办重要工作事项;负责局机关行政事务管理。承担局电子政务及劳动工资、人事管理、纪检监察、队伍建设和教育培训等工作;组织协调机关政务公开、绩效考核工作;指导安全生产、扶贫及计划生育工作;负责行政审批的相关工作。

负责各项内外贸易发展专项资金使用计划并监督管理;统筹管理局机关行政经费及各项业务专项经费等;编报单位预决算;负责本单位的资产管理。

三、人员构成情况

我局编制7名,实有在职在编人员6名,借调人员2名。

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算69.74万元,同比增加11.66万元,增长20.08%。均为公共财政预算拨款。

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定调整提高在职人员和离退休人员工资标准,二是增加了晋升晋级人员工资。

(二) 支出预算说明。

2018年支出总预算69.74万元,同比增加11.66万元,增长20.08%,其中:基本支出64.50万元,占支出总预算92.49%,同比增加31.66万元,增长96.41%项目支出5.24万元,占支出总预算7.51%,同比减少20万元,下降79.24%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

(1)一般公共服务类科目支出预算0.68万元,占支出总预算的0.98%。同比增加0.38万元,增长126.67%。

(2)社会保障和就业类科目支出预算6.79万元,占支出总预算的9.74%,系2018年预算新增项目。

(3)医疗卫生类科目支出预算2.04万元,占支出总预算的2.93%。同比增加1.15万元,增长129.21%。

(4)商业服务业等事务类科目支出预算56.13万元,占支出总预算的80.48%。同比增加1.22万元,增长2.22%。

(5)住房保障支出类科目支出预算4.11万元,占支出总预算的5.89%。同比增加2.12万元,增长106.53%。

2.按支出经济分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)工资福利支出预算47.31万元,占支出总预算的67.84%。同比增加26.91万元,增长131.91%。

(2)商品和服务支出预算9.90万元,占支出总预算的14.20%。同比增加3.83万元,增长63.10%。

(3)对个人和家庭的补助支出预算7.29万元,占支出总预算的10.45%。同比增加0.91万元,增长14.26%。

(4)其他支出预算5.24万元,占支出总预算的7.51%。同比减少20万元,下降79.24%。

3.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出64.50万元,占支出总预算92.49%。同比增加31.66万元,增长96.41%。其中:

工资福利支出预算47.31万元,占基本支出预算73.35%。同比增加26.91万元,增长131.91%。

商品和服务支出预算9.90万元,占基本支出预算15.35%。同比增加3.83万元,增长63.10%。

对个人和家庭的补助支出预算7.29万元,占基本支出预算10.45%。同比增加0.91万元,增长14.26%。

(2)项目支出预算。

项目支出5.24万元,占支出总预算7.51%。同比减少20万元,下降79.24%,其中:

商品和服务支出预算5.24万元,占项目支出预算的100%。同比减少10万元,减少65.62%。

基本建设支出预算0万元,占项目支出预算的0%。同比减少10万元。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出69.74万元,其中:基本支出64.50万元,项目支出5.24万元。具体支出预算如下:

其他群众团体事务支出0.68万元,比上年预算数增加0.38万元,属基本支出预算。是根据自治区统一规定,按局机关在职职工工资总额的一定比例提取的工会经费。预算增加是由于调资增资,计缴基数增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出6.79万元,系2018年预算新增项目。用于我局基本养老保险缴费单位部分。

行政单位医疗2.04万元,属基本支出预算,比上年预算数增加1.15万元。是根据自治区统一规定,按机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。预算增加的原因是因政策性增资调资,计缴的医疗保险基数增加。

行政运行(商业流通)50.89万元,属基本支出预算,比上年预算数增加21.22万元。主要用于商务局为保证日常运转发生的基本支出,即办公费、工资福利费以及其他费用。2018年该项预算增加的主要原因是政策性调资增资。

其他商业流通事务支出5.24万元,属于项目支出预算,比上年预算数减少20万元。主要用于除商业流通支出以外的其他项目支出,如参加东盟博览会费、商务投诉热线12312电话费、市场整顿秩序办公经费、参加全国农副产品交易会费。减少原因:减少了创建都安县电子商务进农村综合示范县项目经费20万元。

住房公积金4.11万元,属基本支出预算,比上年预算数增加1.12万元。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的住房公积金。因政策性增资调资的原因,计缴的公积金计基数增加。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算1.70万元,与2017年预算数持平。其中:因公出国(境)经费预算0.00万元,与上年预算数持平;公务接待费预算1.70万元,与2017年预算数持平;公务用车购置及运行维护费预算0万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0万元,与上年预算数持平。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.70万元,与上年预算数持平。“三公”经费支出总体不变的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费的开支及公务用车制度改革,因此2018年一般公共预算安排的“三公”经费与2017年预算持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0.00万元。2018年度我单位没有安排有因公出国(境)活动,因此2018年度此项经费预算为0.00万元,与上一年预算数持平。

2.公务接待费2018年预算1.70万元,与上一年预算数持平,主要是安排接待上级商务部门及兄弟县市商务部门来我县检查指导、调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。与上一年预算数持平。

3.公务用车费2018年预算0万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0万元,与上年预算数持平。2018年度我局没有安排公务用车运行费及公务用车购置费,因此该项经费预算为0.00万元,与上一年预算数持平。

四、2018年政府性基金预算情况

2018年我局无政府性基金预算收支项目

五、部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

行政运行50.89万元,全部是基本支出预算。主要用于我局为保证日常运转发生的基本支出,即办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工资福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务接待费以及其他费用等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算6万元,同比增加0.18万元,增长3.09%,其中:分散采购预算6万元,占政府采购预算的100%,同比增加0.18万元,增长3.09%。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款6万元,上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算6万元,工程类采购预算0万元,服务类采购0万元。

(三)国有资产的总体情况

因公务用车制度改革,我局无公务车。

(四)预算绩效说明

根据自治县预算绩效工作要求,2018年部门预算均需编报预算绩效目标,我局将市场整顿秩序经费1万元列入绩效考核范围,为一般公共预算拨款。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2018年部门一般公共预算基本支出表

编制单位:县商务局单位:万元
支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算支出经济分类
科目编码
科目名称一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算
  合计64.50        
301 工资福利支出47.31302 商品和服务支出9.90303 对个人和家庭的补助7.29
30101基本工资18.6230201办公费6.7430301离休费 
30102津贴补贴13.7730202印刷费 30302退休费 
30103奖金1.5530203咨询费 30303退职(役)费 
30106伙食补助费 30204手续费 30304抚恤金 
30107绩效工资 30205水费 30305生活补助7.29
30108机关事业单位基本养老保险缴费6.7930206电费 30306救济费 
30109职业年金缴费 30207邮电费0.2430307医疗费补助 
30110城镇职工基本医疗保险缴费2.0430208取暖费 30308助学金 
30111公务员医疗补助缴费 30209物业管理费 30309奖励金 
30112其他社会保障缴费0.1430211差旅费 30310个人农业生产补贴 
30113住房公积金4.1130212因公出国(境)费用 30399其他对个人和家庭的补助支出 
30114医疗费 30213维修(护)费     
30199其他工资福利支出0.3030214租赁费     
    30215会议费     
    30216培训费     
    30217公务接待费1.70    
    30218专用材料费     
    30224被装购置费     
    30225专用燃料费     
    30226劳务费     
    30227委托业务费     
    30228工会经费0.68    
    30229福利费     
    30231公务用车运行维护费     
    30239其他交通费用     
    30240税金及附加费用     
    30299其他商品和服务支出0.54    
2018年部门“三公”经费预算表
编制单位:县商务局单位:万元
项                   目预  算  数备      注
一、“三公”经费小计1.70 
(一)因公出国(境)费0 
(二)公务接待费1.70 
(三)公务用车费0 
   1.公务用车运行费0 
   2.公务用车购置费0 

2018年部门政府性基金预算拨款支出预算表

编制单位:县商务局单位:万元
科目编码功能分类科目名称总计基本支出项目支出结转下年支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出合计基本支出结转项目支出结转
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