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都安瑶族自治县工业和信息化局2018年部门预算

发布时间:2018-02-26 23:38     来源:都安政府网     作者:本站编辑

都安瑶族自治县工业和信息化局2018年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

  一、工信局单位概况

  (一)基本情况

1.提出全县新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,起草并组织实施全县工业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。

2.拟订并组织实施全县工业、信息化的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,研究起草相关地方性法规、规章草案,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

3.监测、分析全县工业和信息化相关产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展的有关问题并提出政策建议,建立煤、电、油等重要物资的运行调控机制并组织实施;负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4.负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、财政性建设资金安排的建议,负责全县工业和信息化相关产业投资的组织实施,按规定权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目及节能项目评估,指导工业和信息化投资项目的招标管理工作。

5.拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施重大科技专项,推进相关科研成果产业化;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6.承担振兴全县装备制造业组织协调的责任,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家、自治区和河池市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化;指导引进技术装备的消化创新。

7.拟订并组织实施全县工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。

8.推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,配合相关部门加强安全生产管理。

9.负责全县中小企业、乡镇企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题;推进农产品加工业发展;负责组织协调减轻企业负担工作。

10.统筹推进全县信息化工作,提出相关政策、措施并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

11.承担相关信息安全管理的责任。负责协调全县信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件。

12.负责全县工业和信息化相关行业的管理工作,研究提出电力工业发展建议,负责全县茧丝绸管理工作,负责电力、煤炭、石油天燃气的工业行业管理,负责全县铁路、公路、水路、航空、邮电年度运输和生产的综合协调。

13.负责全县国防科技工业的综合协调和管理,承担全县国防科技工业、民用船舶工业的管理,负责民用爆破器材生产、经销的安全生产监督管理,负责化工(含石油化工)、医药、煤炭、冶金、有色、建材、机械、轻工等行业的安全生产监督管理,负责组织实施烟花爆竹行业规划和有关标准、规范,承担上级国防科技工业办公室及各军工部门需要地方政府办理的业务。

14.负责研究起草全县工业园区的布局规划和发展规划,指导、协调、督促工业园区建设,指导全县承接产业转移工作。

15.承办自治县人民政府交办的其他事项。

  (二)机构设置情况

都安县工业和信息化局部门预算由办公室(行政审批办公室)、工业投资与产业规划股、人事培训股、中小企业发展股、能源与循环经济股、经济运行股、电子信息与软件股、自治县节能监察中心等组成。

二、人员构成情况

我局实有人数19人,其中行政在职15人,工勤在职2人,二层机构节能监察中心2人。

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2018年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2018年收入总预算517.42万元,均为公共财政预算拨款。同比减少116.59万元,下降18.38%。2018年收入预算总体减少的主要原因是:一是2018年比2017年减少收购华融公司企业债权经费项目预算350万元;二是2018年新增电信普通服务试点建设配套资金项目预算253万元;三是根据相关规定调整提高在职人员和离退休人员工资标准

  (二)支出预算说明。

2018年支出总预算517.42万元,同比减少116.59万元,下降18.38%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。 

 1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  (1)一般公共服务类科目支出预算461.77万元,占支出总预算的89.24%,同比减少109.43万元,下降19.16%。其中:行政运行经费预算193.85万元,同比减少15.81万元,下降7.54%;一般行政管理事务预算1万元,去年同期无此项预算。其他商贸事务预算264万元,同比减少95万元。

(2)社会保障和就业支出29.22万元,占支出总预算5.65%,同比下降9.15万元,下降23.84,系本单位在职职工养老保险单位缴纳部分。下降的主要原因:2017年的此项支出预算是4家已改制企业退休职工医疗保险费38.37万元,而2018年已无此项预算。

(3)医疗卫生与计划生育支出8.77万元,占支出总预算的1.69%,同比增加1.15万元,增长15.09%。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。预算增加的原因是因政策性增资调资,计缴的医疗保险基数增加。

(4)住房保障支出类科目支出预算17.67万元,占支出总预算的3.42%,同比增加8.5万元,增长5.05%。系2018年职工住房公积支出,增加的原因是2018年工资比去年增长,相应的应交住房公积金也增加。

2.按支出经济分类科目划分,共分为三类,其中:

(1)工资福利支出预算203.47万元,占一般公共预算基本支出的80.61%,同比增加30.27万元,增长17.48%,系2018年职工工资标准提高及住房公积金归类到此项目。

   (2)商品和服务支出预算38.15万元, 占一般公共预算基本支出的15.11%,同比下降0.5万元,下降3.9%。下降的主要原因:2018年在职职工减少3人。

   (3)对个人和家庭的补助支出预算10.8万元, 占一般公共预算基本支出的4.28%,同比减少14.44万元,下降57.21%,下降的原因:2017年职工住房公积金预算支出归类到此项目,2018年此项目不包含职工住房公积金。

3.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

   基本支出252.42万元,占支出总预算48.78%,同比增加15.78万元,增长6.67%。其中:

(1)工资福利支出预算203.47万元,占基本支出的80.61%,同比增加30.27万元,增长17.48%,增长的原因:2018年职工工资标准提高。

(2)商品和服务支出预算38.15万元, 占一般公共预算基本支出的15.11%,同比下降0.5万元,下降1.30%。下降的主要原因:2018年在职职工减少3人。

   (3)对个人和家庭的补助支出预算10.8万元, 占一般公共预算基本支出的4.28%,同比减少14.44万元,下降57.21%,下降的原因:2017年职工住房公积金预算支出归类到此项目,2018年此项目不包含职工住房公积金。

  (2)项目支出预算。

  项目支出265万元,占支出总预算62.68%,同比减少132.37万元,下降33.31%,其中:

商品和服务支出预算12.00元,占项目支出预算的4.53%,同比增加3.5万元,增长41.18%。增长的主要原因:2018年预算新增规模以上企业培育经费1万元,节能监察中心工作经费2万元。

资本性支出预算253万元,占项目支出预算的95.83%, 2017年无此项目预算。

  二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)2018年一般公共预算拨款支出461.77万元,同比减少109.43万元,下降19.16%。其中:基本支出196.77万元,项目支出265万元。具体支出预算如下:

1、商贸事务458.85万元,同比减少109.81万元,下降19.31%,其中:

(1)行政运行(商贸事务)支出193.85万元,同比减少15.81万元,下降7.54%,属基本支出预算,主要用于工信局为保证机关单位职工工资福利和机关运行费用的基本支出。其中:

工资福利支出147.82万元,同比减少17.76万元,下降10.73%下降的原因:2018年比2017年在职职工人数减少3人。

商品和服务支出35.23万元,同比增减少0.43万元,下降1.20%,包括办公费用、印刷费用、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置费、其他交通费用。下降的原因:2018年比2017年在职职工人数减少3人

对个人和家庭补助支出10.8万元,同比增加2.38万元,增长28.27%。增长的主要原因是:2018年遗属补助标准提高。

(2)一般行政管理事务1万元,上年同期无此项预算。

(3))其他商贸事务支出264万元,同比减少95万元,属项目支出预算,其中:资本性支出253万元,商品和服务支出11万元。下降的主要原因:一是2018年比2017年减少收购华融公司企业债权经费项目预算350万元;二是2018年新增电信普通服务试点建设配套资金项目预算253万元;

2、群众团体事务支出2.92万元,同比增加0.38万元,增长14.96%,属基本支出预算。该项预算是根据自治区统一规定,按局机关和局属事业单位在职职工工资总额的一定比例提取的工会经费。预算增加是由于调资增资,计缴基数增加。

(二)社会保障和就业支出29.22万元,占支出总预算5.65%,同比下降9.15万元,下降23.84,系本单位在职职工养老保险单位缴纳部分。下降的主要原因:2017年的此项支出预算是4家已改制企业退休职工医疗保险费38.37万元,而2018年已无此项预算。

(3)医疗卫生与计划生育支出8.77万元,占支出总预算的1.69%,同比增加1.15万元,增长15.09%。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。预算增加的原因是因政策性增资调资,计缴的医疗保险基数增加。

(4)住房保障支出类科目支出预算17.67万元,占支出总预算的3.42%,同比增加8.5万元,增长5.05%。增长的主要原因是按照国家统一规定,为局机关和1个事业单位职工计缴的住房公积金。预算增加的原因是因政策性增资调资,计缴的住房公积金基数增加。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.00万元(全口径),比2017年预算1.8万元减少0.8万元,同比下降44.44%。其中:因公出国(境)经费预算0.00万元,与上年预算数持平;公务接待费2018年预算1.0万元,同比减少0.8万元,下降44.44%;公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,与上年预算 持平。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算1.0万元,比2017年预算1.8万元减少0.8万元,同比下降44.44%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2018年公共财政资金安排的“三公”经费比2017年预算有所减少。其中:

  1.因公出国(境)经费。2018年度没有安排有因公出国(境)活动,因此2018年度未将此项经费纳入预算。

  2.公务接待费2018年预算1.0万元,同比减少0.8万元,下降44.44%,主要是安排接待上级部门及兄弟县市有关领导来我县检查指导、调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车运行费预算0万元,其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,与上年预算 持平。2018年度未将此项经费纳入预算,我县从2016年3月起实施公务用车改革,所有车辆全部移交至县公车办管理。

四、2018年政府性基金预算情况

2018年本单位无政府性基金预算收支项目。

五、部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出38.15万元,同比增加0.15万元,下降3.9%。主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出,即办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工资福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用等日常公用经费支出。下降的主要原因: 2018年在职职工减少3人。

(二)2018年政府采购安排预算情况

2018年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比增加0万元,增长0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比增加0万元,增长0%。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款0万元,上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。

(三)国有资产的总体情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为0辆,实有车辆0辆。

(四)预算绩效说明

根据自治县预算绩效工作要求,2018年部门预算均需编报预算绩效目标,我局将企业培育项目经费1.00万元列入绩效考核范围,为一般公共预算拨款。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                                                          2018年部门一般公共预算基本支出表

支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算支出经济分类
科目编码
科目名称一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算
  合计252.42        
301 工资福利支出203.47302 商品和服务支出38.15303 对个人和家庭的补助10.80
30101基本工资82.9830201办公费3.9530301离休费 
30102津贴补贴53.1030202印刷费2.0030302退休费 
30103奖金6.3630203咨询费 30303退职(役)费 
30106伙食补助费 30204手续费 30304抚恤金 
30107绩效工资3.6430205水费 30305生活补助10.80
30108机关事业单位基本养老保险缴费29.2230206电费1.0030306救济费 
30109职业年金缴费 30207邮电费0.3030307医疗费补助 
30110城镇职工基本医疗保险缴费8.7730208取暖费 30308助学金 
30111公务员医疗补助缴费 30209物业管理费 30309奖励金 
30112其他社会保障缴费0.5830211差旅费5.2030310个人农业生产补贴 
30113住房公积金17.6730212因公出国(境)费用 30399其他对个人和家庭的补助支出 
30114医疗费 30213维修(护)费     
30199其他工资福利支出1.1530214租赁费     
    30215会议费1.00    
    30216培训费0.70    
    30217公务接待费1.00    
    30218专用材料费     
    30224被装购置费2.00    
    30225专用燃料费     
    30226劳务费3.00    
    30227委托业务费     
    30228工会经费     
    30229福利费     
    30231公务用车运行维护费     
    30239其他交通费用18.00    
    30240税金及附加费用     
    30299其他商品和服务支出     

                                              

                                               2018年部门“三公”经费预算表

编制单位:县工信局单位:万元
项                   目预  算  数备      注
一、“三公”经费小计1.00 
(一)因公出国(境)费0 
(二)公务接待费1.00 
(三)公务用车费0 
   1.公务用车运行费0 
   2.公务用车购置费0 

 

2018年部门政府性基金预算拨款支出预算表

 单位:万元
科目编码功能分类科目名称总计基本支出项目支出结转下年支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出合计基本支出结转项目支出结转
********12345678910111213141516171819
    0000000000000000000

 

        
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