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都安瑶族自治县政协2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2018-02-26 23:44     来源:都安政府网     作者:本站编辑


都安瑶族自治县政协2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目录

第一部分:部门概况

一、单位概况

(一)机构设置情况

(二)各委室主要职能

二、人员构成情况

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(二) 支出预算说明

(一)收入预算说明。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

四、2018年政府性基金预算情况

五、部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

(二)政府采购预算安排情况

(三)国有资产的总体情况

(四)预算绩效说明

六、名词解释


第一部分:部门概况

一、政协都安县委员会概况

1、 政治协商。是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、民主监督。是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

3、参政议政。是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

 (一)机构设置情况

政协都安瑶族自治县委员会设一个综合办事机构和三个工作委员会,即办公室、提案法制工作委员会、经济科技文教卫生工作委员会、民族文史联谊工作委员会。

办公室和各工作委员会均为正科级机构。

(二)各委室主要职能

1、办公室

①处理委员会日常事务;

②为召开政协全体委员会议、常委会议、主席会议服务;

③负责各种文字材料起草、校对、打印以及文件的收发、归档管理工作;

④协助各工作委员会开展业务活动,联系委员,反映社情民意,信息反馈,上通下达,编写各种简报;

⑤负责委员和群众来信来访的办理;

⑥做好接待服务工作;

⑦负责落实自治县党委、政府部置的各项中心工作。

2、提案法制工作委员会

①研究、提出、征集、办理委员提案;

②审定委员提案、建议案;

③负责提案的综合研究和利用,针对委员提案中的重大问题或群众普遍关注的问题进行调查研究,向有关单位提出意见和建议;

④向全体委员会议、常务委员会议、主席会议报告委员提案情况和提案办理情况。

3.经济科技文教卫生工作委员会

①贯彻经济法规,密切与经济科技、文教卫生部门联系和交流;

②重点选题开展调研活动;

4、民族文史联谊工作委员会

①负责文史资料的征集撰写出版工作;

②负责民族联谊,对外交流,与港、澳、台同胞的联系等工作。

二、人员构成情况

    政协都安瑶族自治县委员会2018年实有人数 18人,其中行政在职15人,工勤在职3人。具体情况如下:

    (一)政协都安瑶族自治县委员会。实有在编人数5人,其中正处级1人,副处级4人。

    (二)办公室。实有在编人员9人,其中正科级2人,副科级1人,正科级干部1人,副主任科员1人,科员1人,工勤3人。。

    (三)提案法制工作委员会。实有在编人员1人(正科级)。

    (四)经济科技文教卫生工作委员会。实有在编人员1人(正科级)。

(五)民族文史联谊工作委员会。实有在编人员2人,其中正科级1人,副科级1人。

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2018年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

2018年收入总预算299.18万元,同比增加10.04万元,同比增长3.47%,均为公共财政预算拨款。

2018年收入预算总体增加的主要原因是因业务需要增加了项目支出预算。

  (二) 支出预算说明。

  2018年支出总预算299.18万元,其中:基本支出235.79万元,占支出总预算78.81%,同比增加3.10万元,下降1.33%,项目支出63.39万元,占支出总预算21.19%,同比增加6.94万元,增长12.29%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  (1)一般公共服务类科目支出预算256.34万元;占支出总预算的85.68%,同减少12.94万元,减少4.80%;

(2)社会保障和就业类科目支出预算22.50万元,占支出总预算的7.52%,系养老保险支出,2017年列入一般公共服务类科目,2018年预算调整到此科目;

(3)医疗卫生与计划生育类科目支出预算6.74万元,占支出总预算的2.25%,同比增加0.51万元,增长8.26%;

(4)住房保障支出类科目支出预算13.60万元;占支出总预算的4.54%,同比减少0.03万元,减少0.19%;

2.按支出经济分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)工资福利支出预算156.58万元;占支出总预算的52.34%,同比增加16.05万元,增长11.42%;

  (2)商品和服务支出预算133.36万元;占支出总预算的44.57%,同比增长0.57万元,增加0.43%;

  (3)对个人和家庭的补助支出预算3.24万元;占支出总预算的1.08%,同比减少12.58万元,减少78.52%;

    (4)资本性支出6万元,占支出总预算的2%,同比增加6万元。

3.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

  基本支出235.79万元,占支出总预算78.81%。其中:

  (1)工资福利支出预算156.58万元;占基本支出总预算的66.41%,同比增加16.05万元,增长11.42%;

  (2)商品和服务支出预算75.97万元;占基本支出总预算的32.22%,同比减少0.37万元,减少0.48%;

  (3)对个人和家庭的补助支出预算3.24万元;占基本支出总预算的1.37%,同比减少12.58万元,减少79.52%;

(2)项目支出预算。

项目支出63.39万元,占支出总预算21.19%。其中:

商品和服务支出预算57.39万元,占项目支出预算的90.53%,同比增加0.94万元,增长1.66%;

资本性支出预算6万元,占项目支出预算的9.47%,同比增加6万元。

    二、2018年部门财政拨款支出预算情况

  2018年一般公共预算拨款支出299.18万元,其中:基本支出235.79万元,项目支出63.39万元。具体支出预算如下:

行政运行(政协事务)190.70万元,属基本支出预算,比上年预算数减少20.05万元,主要用于政协机关为保证日常运转发生的基本支出即办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工资福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务接待费以及其他费用等。2018年预算减少的主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出去年列此科目,今年调整到社会保障和就业科目。

 政协会议31.44万元,属项目支出预算。比上年增加1.44万元。主要用于十二届三次会议及广西政协区域合作会议支出。

其他政协事务31.91万元,属项目支出预算。主要用于年内委员活动、文史资料收集、政协网络维护以及按规定召开的茶话会的支出。比上年增加5.5万元,主要是增加政协网络维护支出。

     其他群众团体事务支出2.25万元,属基本支出预算。该项目是按在职职工工资总额的一定比例提取的工会经费。与去年基本持平。

    机关事业单位基本养老保险缴费支出22.5万元。比去年增加2.45万元,主要原因是工资提高,养老保险扣缴基数提高。

    行政单位医疗6.75万元,属基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。与上年预算数持平。

    住房公积金13.60万元,属基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。与去年预算数持平。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算17万元(全口径),与2017年预算数持平。其中:因公出国(境)经费预算0.00万元,与上年预算数持平;公务接待费预算17万元,与上年预算数持平;公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年预算数持平。

  (二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算17万元,与2017年预算数持平。近年来本机关“三公”经费维持低水平运行,主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支。其中:

  1.因公出国(境)经费2018年预算0.00万元。2018年度我单位没有安排有因公出国(境)活动,因此2018年度此项经费预算为0.00万元。与上年预算数持平。

2.公务接待费2018年预算17万元,与2017年预算数持平,主要是安排接待上级主管部门及兄弟县市有关领导来我县检查指导、调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

 3.公务用车费2017年预算0万元,与2017年预算数持平。根据自治县公务用车改革方案决定,我县从2016年3月起实施公务用车改革,因此本单位不再预算公务用车费用。

四、2018年政府性基金预算情况

2018年本单位无政府性基金预算收支项目。

五、部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

行政运行(政协事务)190.70万元,属基本支出预算。主要用于政协机关为保证日常运转发生的基本支出即办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工资福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务接待费以及其他费用等

(二)政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算0万元。

(三)国有资产的总体情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为0辆,国有资产主要是办公家具用具及办公设备。

(四)预算绩效说明

     根据自治县预算绩效工作要求,2018年部门预算均需编报预算绩效目标,将都安政协网络维户项目经费6.00万元列入绩效考核范围,为一般公共预算拨款。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

        
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