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都安瑶族自治县2018年预算调整

发布时间:2019-01-03 09:14     来源:都安政府网     作者:本站编辑

自治县十五届人大常委会第二十三次会议

         件          之         

 

关于调整自治2018财政收支预算的报告

 

──2018年12月28日在自治县第十五届人大常委会第二十三次会议

 自治县财政局局长 蓝国宁

 

主任,各位副主任,各位委员:

自治县人民政府委托,我向自治县人大常委会报告2018年财政收支预算调整草案,请审查。

自治县第十五届人大第三次会议审议了《关于自治县2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告》,并正式批复自治县2018年预算草案,由于在年度财政预算执行中,各项财政收支指标有所变动,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的相关规定,结合对财政预算执行具体情况的分析,拟对2018年财政收支预算作如下调整:

一、本级组织财政收入预算调整

自治县本级组织财政收入预算调整为53798万元,比年初预算数增加798万元。各征收主管局预算收入情况如下:

税务局收入调整为44948万元,比年初预算数减少552万元。调减的主要原因是:部分年初预期税收未能按时入库。

财政局收入调整为8850万元,比年初预算数增加1350万元。调增的主要原因是:按规定从土地出让收益中计提教育资金和农田水利建设资金,非税收入增加。

二、财政总收入预算调整

自治县2018年财政总收入(不含上级专项补助资金收入,下同)预算调整为233892万元,比年初预算数166006万元增加67886万元,其中:

(一)上级补助收入调整为148223万元,比年初预算数137411万元增加10812万元。调整的项目是:均衡性转移支付补助收入增加2631万元,艰苦边远地区津贴补助收入增加1774万元,县级基本财力保障机制奖补资金补助收入增加3931万元,民族地区转移支付补助收入增加921万元,重点生态功能区转移支付补助收入增加37万元,困难地区一次性财力补助资金收入增加1518万元

(二)地方政府债券收入调整为56200万元,比年初预算数增加56200万元(均为自治区人民政府转贷收入,其中:置换债券收入2000万元)。

(三)上年结余0万元,维持年初预算数。

(四)调入资金调整为874万元,比年初预算数增加874万元(按规定将历年政府性基金结转结余资金调入一般公共预算)。

(五)公共财政预算收入为28595万元,维持年初预算数。

三、财政总支出预算调整

自治县2018年财政总支出(不含上级专项补助资金支出,下同)预算调整为233892万元,比年初预算数166006万元增加67886万元,其中:

(一)公共财政预算支出调整为230892万元,比年初预算数163006万元增加67886万元。各支出功能分类科目调整情况为:

1.一般公共服务支出调整为30067万元,比年初预算数25365万元增加4702万元。调整的项目是:(1)增加安排2017年度绩效考评奖2081万元;(2)增加安排县乡两级选派脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村工作伙食补助564万元;(3)增加安排税务局税收征管经费215万元;(4)增加安排交易中心电子招标投标信息系统一期建设经费178万元;(5)增加安排非税返还弥补公用经费支出158万元;(6)增加安排政务服务中心大楼工程款97万元;(7)增加安排审计局固定资产投资审计工作经费90万元;(8)增加安排宣传部乡村学校少年宫建设经费80万元;(9)增加安排政务服务中心空调设备经费80万元;(10)增加安排机关事务局购置公务用车及入户登记经费76万元;(11)增加安排机关事务局改造经管局、文联、投促局、政法委、信访局、药监局办公室经费62万元;(12)增加安排发改局电子政务外网建设项目第一年建设资金61万元;(13)增加安排大化县成立30周年赞助款60万元;(14)增加安排扶贫信息员(档案员)工资60万元;(15)增加安排抚恤金等待遇费55万元;(16)增加安排河池市都安县扶贫领域提级交叉巡查工作经费50万元;(17)增加安排信访局群众信访服务中心(站、室)标准化规范化建设经费50万元;(18)增加安排税务局代征代扣手续费47万元;(19)增加安排综治中心视联网试点建设经费46万元;(20)增加安排机要局党政密码通信主渠道装备升级换装经费43万元;(21)增加安排大兴镇府调研准备工作经费43万元;(22)增加安排机关事务局城区政务服务中心物业管理费42万元;(23)增加安排机关事务局公共机构既有建筑节能改造经费40万元;(24)增加安排下坳镇隆荣村村委办公楼建设经费40万元;(25)增加安排财政局农村信用信息录入经费39万元;(26)增加安排宣传部新时代讲习所经费39万元;(27)增加安排编制办乡(镇)“四所合一”机构基本设备配置经费38万元;(28)增加安排全区公务用车管理信息平台建设经费38万元;(29)增加安排宣传部与人民网建设舆情监测平台合作经费38万元;(30)增加安排宣传部与广西日报合作宣传报道经费35万元;(31)增加安排人民会堂维修费34万元;(32)增加安排政府行政办公大楼无负压供水设备改造工程经费30万元;(33)增加安排监察委巡察工作经费27万元;(34)增加安排宣传部春节期间开展“我们的中国梦--文化进万家”宣传文化惠民活动经费27万元;(35)增加安排机关事务局公务车辆燃油及司机差旅经费25万元;(36)增加安排监察委办公设备经费25万元;(37)增加安排团委大学生志愿服务西部计划都安项目管理办运转经费25万元;(38)增加安排工信局兑现2017年度新上规模工业企业一次性奖励24万元;(39)增加安排赴内蒙古考察学习经费21万元;(40)增加安排人民会堂厕所改造工程经费21万元;(41)增加安排农调队推广住户调查电子记账工作专项经费20万元;(42)增加安排机关事务局车辆租赁经费20万元;(43)增加安排接待办自治区扶贫开发成效考核“四合一”迎检工作经费20万元;(44)增加安排工商质监局创建“无传销社区(村)”工作经费20万元;(45)增加安排监察委深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作经费20万元;(46)增加安排宣传部牢记嘱托.瑶山奋进落实习近平脱贫攻坚座谈会一周年文艺晚会经费19万元;(47)增加安排组织部庆祝自治区成立60周年走访慰问资金19万元;(48)增加安排公务用车管理中心新增聘用司勤人员工资经费18万元;(49)增加安排县府行政办公区公用水电经费15万元;(50)增加安排下坳镇政务中心改扩建经费15万元;(51)增加安排县志办印刷《都安年鉴.2017》经费15万元;(52)增加安排信访局矛盾纠纷多元化服务管理中心经费15万元;(53)增加安排乡镇聘用人员费用15万元;(54)增加安排接待办全区产业扶贫现场会经费13万元;(55)增加安排政府办公大楼正门吊顶维修工程经费12万元;(56)增加安排县府大门十九大主题宣传造型安装经费12万元;(57)增加安排机关事务局新能源汽车租赁经费12万元;(58)增加安排大院保安人员节假日值班补助经费11万元;(59)增加安排县志办印刷《都安年鉴.2018》经费10万元;(60)增加安排投促局招商小分队赴深圳市开展招商引资活动经费10万元;(61)增加安排投促局招商引资项目代办服务工作费用10万元;(62)增加安排各单位零星项目经费360万元;(63)调减安排年初预留配套经费417万元;(64)调减安排脱贫攻坚信息联通费162万元;(65)调减安排各单位零星经费结余指标204万元。

2.国防支出调整为744万元,比年初预算数733万元增加11万元。调整的项目是:(1)增加安排非税返还弥补公用经费支出59万元(2)增加安排征兵专项工作经费23万元;(3)调减安排年初预留打靶场建设经费71万元

3.公共安全支出调整为9919万元,比年初预算数9032万元增加887万元。调整的项目是:(1)增加安排2017年度绩效考评奖253万元;(2)增加安排非税返还弥补公用经费支出117万元;(3)增加安排公安局新增聘派出所和监察机关留置看护专职队伍辅警人员工资108万元;(4)增加安排公安局男性家庭排查系统建设经费100万元;(5)增加安排公安局购买警务辅助人员服装及防护装备43万元;(6)增加安排公安局人民警察法定工作日之外加班补贴40万元;(7)增加安排装修看守所工程项目经费37万元;(8)增加安排公安局“一标三实”信息集中采集工作经费25万元;(9)增加安排各单位零星项目经费172万元;(10)调减安排各单位零星经费结余指标8万元。

 4.教育支出调整为48078万元,比年初预算数45501万元增加2577万元。调整的项目是:(1)增加安排2017年度绩效考评奖1330万元;(2)增加安排非税返还弥补公用经费支出1045万元;(3)增加安排教育工程款110万元;(4)增加安排抚恤金等待遇费86万元;(5)增加安排高考考生营养补助经费53万元;(6)增加安排八仙小学改扩建项目用地附着物赔偿款40万元;(7)增加安排公开招聘中小学教师工作经费21万元;(8)增加安排义务教育质量检测经费21万元;(9)增加安排农村义务教育学校食堂补助经费15万元;(10)增加安排各单位零星项目经费26万元;(11)调减安排各单位零星经费结余指标170万元。

5.科学技术支出调整为644万元,比年初预算数636万元增加8万元。调整的项目是:(1)增加安排社科联第二次代表大会会议经费3万元;(2)增加安排社科联布努瑶标志性图案评审经费2万元;(3)增加安排科协第五次代表大会经费2万元;(4)增加安排社科联社会科学普及活动经费1万元。

6.文化体育与传媒支出调整为1185万元,比年初预算数1055万元增加130万元。调整的项目是:(1)增加安排广电中心与广西电视台新闻中心宣传合作经费50万元(2)增加安排非税返还弥补公用经费支出23万元;(3)增加安排“活力祝著.圆梦小康”瑶族“祝著节”文化旅游活动20万元;(4)增加安排广电局电视专题片经费10万元;(5)增加安排各单位零星项目经费27万元。

7.社会保障和就业支出调整为24208万元,比年初预算数24403万元减少195万元。调整的项目是:(1)增加安排扶贫对象患者2018年1-8月医疗兜底经费433万元(2)增加安排2014-2017年12月退休人员职业年金360万元;(3)增加安排抚恤金等待遇费183万元;(4)增加安排民政局第二次全国地名普查技术服务采购项目资金缺口125万元;(5)增加安排原糖厂社会保险费66万元;(6)增加安排民政局“八一”建军节退役士兵慰问经费61万元;(7)增加安排中医院在编职工养老保险缴费单位承担部分资金53万元;(8)增加安排人社局流动人员人事档案管理网联平台系统建设工作经费45万元;(9)增加安排民政局缴纳聘用人员养老保险38万元;(10)增加安排非税返还弥补公用经费支出38万元;(11)增加安排政府投资项目农民工工资保证金30万元;(12)增加安排各单位零星项目经费85万元。(13)调减安排社保局企业职工养老保险缺口资金县级配套补助1491万元;(14)调减安排各单位零星经费结余指标221万元。

8.医疗卫生与计划生育支出调整为13708万元,比年初预算数12948万元增加760万元。调整的项目是:(1)增加安排关爱医疗保险资金449万元(2)增加安排非税返还弥补公用经费支出103万元;(3)增加安排卫生监督所标准化建设经费90万元;(4)增加安排卫计委广西基层医疗卫生机构管理信息系统项目建设经费65万元;(5)增加安排抚恤金等待遇费55万元;(6)增加安排高中和寄宿制初中新生结核病筛查经费50万元;(7)增加安排农村计划生育家庭关爱保险经费32万元;(8)增加安排基本公卫项目县级配套资金21万元;(9)增加安排举办优秀瑶医学术研讨暨中国民族瑶医药学会瑶医药分会理事会议经费20万元;(10)增加安排卫计委公开招聘基层医疗卫生机构考试工作经费10万元;(11)增加安排各单位零星项目经费14万元;(12)调减安排各单位零星经费结余指标149万元。

9.节能环保支出调整为401万元,比年初预算数305万元增加96万元。调整的项目是:(1)增加安排非税返还弥补公用经费支出56万元;(2)增加安排第二次全国污染源普查项目经费40万元

10.城乡社区支出调整为43818万元,比年初预算数10080万元增加33738万元。调整的项目是:(1增加安排贵阳至南宁客运专线铁路建设项目配套资金(政府债券)23771万元2增加安排贺州至巴马高速公路建设项目配套资金(政府债券)7900万元;3增加安排先进(龙头)企业奖励资金1826万元;4增加安排非税返还弥补公用经费支出150万元;(5增加安排“美丽都安”乡村建设专项活动资金145万元;6增加安排油茶产业连片种植补助资金95万元;7增加安排水利局18个涉河乡镇河道垃圾清理及河长制工作经费84万元;8增加安排临港扶贫产业园基础设施项目纳入财政部PPP项目库前期工作经费70万元;9增加安排安阳镇府百才安置小区挡土墙项目款39万元;10增加安排创业园第五期易地安置项目水电安装37万元;11增加安排拉仁镇原城镇总体规划修编及城镇化建设规划设计经费30万元;12增加安排地苏镇兴利村小湾屯等4个特色示范村建设项目地形测绘费21万元;13增加安排东庙乡安宁村“贷牛还牛”互助共养示范基地文化活动中心建设经费20万元;14增加安排房管所运行经费20万元;15增加安排各单位零星项目经费120万元;(16)调减安排年初预留扶持企业或兑现优惠政策奖励等资金180万元;(17)调减安排各单位零星经费结余指标300万元;(18)调剂年初预留于此科目的兑现历年工程110万元到教育支出科目支出。

11. 农林水支出调整为30838万元,比年初预算数19928万元增加10910万元。调整的项目是:(1)增加安排易地扶贫搬迁工程项目建设资金(政府债券)10000万元;(2)增加安排48个深度贫困村基础设施建设项目资金(政府债券)2300万元;(3)增加安排建档立卡贫困人口生态护林员补助资金810万元;(4)增加安排2017-2018年度核桃面上种植苗木经费780万元;(5)增加安排非税返还弥补公用经费支出246万元;(6)增加安排农业局粮食生产功能区专项工作经费197万元;(7)增加安排农业局都安瑶山牛扶贫产业(核心)示范区建设资金190万元;(8)增加安排农业局两性花毛葡萄项目奖补资金186万元;(9)增加安排农业局农业综合开发与利用项目推广站建设及冷库建设资金157万元;(10)增加安排移民局乡镇易地扶贫移民搬迁安置点征地工作经费121万元;(11)增加安排水产局拆除网箱奖励资金90万元;(12)增加安排林业局核桃专职技术员工资86万元;(13)增加安排经管局农村集体产权制度改革工作经费61万元;(14)增加安排水利局50K以下江河湖库信息调查工作经费60万元;(15)增加安排水产局聘用技术人员工资58万元;(16)增加安排地苏镇府“都安瑶山牛扶贫产业核心示范区”牛雕塑项目建设经费49万元;(17)增加安排农业局采购两性花毛葡萄苗木经费47万元;(18)增加安排大兴镇国隆村拉温牲畜棚场地硬化、挡土墙工程项目资金43万元;(19)增加安排农业局大都华牛养殖科技示范园申报自治区级现代特色农业(核心)示范区规划费用40万元;(20)增加安排糖业局蔗区道路建设经费38万元;(21)增加安排大兴镇国隆村拉温牲畜棚建设资金37万元;(22)增加安排森林防火三期工程项目30万元;(23增加安排农民“三项补贴”工作经费30万元;(24增加安排扶贫办贫困村创业致富带头人培训经费30万元;(25增加安排各单位零星项目经费319万元;(26)调减年初预留贫困户不稳固住房除险加固经费1800万元;(27)调减城投公司贷款利息2085万元;(28)调减经管局农村土地承包经营权确权登记经费948万元;(29)调减安排各单位零星经费结余指标262万元

12.交通运输支出调整为11921万元,比年初预算数1069万元增加10852万元。调整的项目是:(1)增加安排贵南客运专线都安段建设项目配套经费(政府债券)6229万元;(2)增加安排贺州至巴马高速公路都安段建设项目配套经费(政府债券)4000万元;(3)增加安排交通局吉隆至安化三级公路工程等项目设计费129万元;(4)增加安排交通局东兰至都安大兴(都安段)等3条二级公路建设办公经费90万元;(5)增加安排交通局农村公路安全防护工程等项目设计费70万元;(6)增加安排交通局农村公路路面加宽工程等项目设计费64万元;(7)增加安排交通局永安-带河-板岭公路工程等项目设计费63万元;(8)增加安排交通局县道X868线拉烈至安阳公路K96+950处挡土墙修复经费49万元;(9增加安排交通局东兰至都安大兴二级公路项目林地征收占用可行性研究报告编制费39万元;(10增加安排运管局抚恤金等待遇费31万元;(11)增加安排各单位零星项目经费97万元;(12)调减安排非税返还弥补公用经费支出9万元。

13.资源勘探信息等支出调整为462万元,比年初预算数412万元增加50万元。调整的项目是:(1)增加安排非税返还弥补公用经费支出42万元;(2)增加安排安委办安全生产月宣传经费8万元。

14.商业服务业等支出调整为372万元,比年初预算数266万元增加106万元。调整的项目是:(1)增加安排粮食局粮改前粮食系统事业离退休人员2017年财政生活补助36万元;(2)增加安排工信局西南冷链仓储物流中心配电工程项目建设资金26万元;(3)增加安排旅游局组团赴深圳市参加第五届中国(深圳)国际旅游博览会活动经费20万元;(4)增加安排市场服务中心工作经费10万元;5增加安排各单位零星项目经费14万元。

15.金融支出为0万元,维持年初预算数。

16.国土海洋气象等支出调整为1427万元,比年初预算数1183万元增加244万元。调整的项目是:(1)增加安排国土局第三次全县土地调查启动资金150万元;(2)增加安排国土局不动产登记测绘费、配图费100万元;(3)增加安排国土局高标准基本农田建设统一上图入库经费24万元;(4)增加安排国土局土地评估费14万元;(5)增加安排国土局采矿权出让前期工作经费10万元;(6)调减安排非税返还弥补公用经费支出54万元。

17.住房保障支出调整为8117万元,比年初预算数8099万元增加18万元。调整的项目是:(1)增加安排补发2002年机构改革提前退休人员及两新组织党建组织员住房公积金13万元;(2)增加安排地苏镇公共租赁住房工程项目建设经费5万元

18.粮油物资储备支出调整为285万元,比年初预算数270万元增加15万元。调整的项目是:增加安排粮食系统企业人员差补工资

19.预备费调整为90万元,比年初预算数1700万元减少1610万元。调减的原因是:年度终了,调剂预备费结余资金用于平衡预算。

20.其他支出调整为979万元,比年初预算数 10万元增加969万元。调整的项目是:(1)增加安排非税返还弥补公用经费支出979万元;(2)调减安排各单位零星经费结余指标10万元;

21.债务付息支出调整为3573万元,比年初预算数11万元增加3562万元。调整的项目是:(1)增加安排支付财政厅各项借款利息1316万元;(2)调剂年初预留债务还本支出经费用于支付财政厅政府债券利息2000万元;(3)增加安排国投公司支付各项贷款利息246万元。

22.债务发行费用支出调整为56万元,比年初预算数增加56万元。调整的项目是:增加安排债券发行费56万元

(二)债务还本支出为2000万元(置换债券),维持年初预算数。

(三)上解支出1000万元,维持年初预算数。

四、调整后收支平衡情况

对年初财政收入和支出进行调整后,2018年全县财政总收入233892万元,其中:公共财政预算收入 28595万元,上级补助收入148223万元,地方政府债券收入56200万元,调入资金874万元,上年结余0万元。2018年全县财政总支出233892万元,其中:公共财政预算支出230892万元,债务还本支出2000万元,上解上级支出1000万元,收支平衡。

以上报告,请审查批准。

        
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