都安瑶族自治县旅游局2015年部门结算

发布时间:2017-12-06 16:51     来源: 都安瑶族自治县旅游局     作者: 都安瑶族自治县旅游局

都安瑶族自治县旅游局  

2015年部门决算

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分: 都安瑶族自治县旅游局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 都安瑶族自治县旅游局2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 都安瑶族自治县旅游局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第一部分: 都安瑶族自治县旅游局 概况

一、主要职能

    贯彻执行国家、自治区和市人民政府发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策。以《中华人民共和国旅游法》的要求为准则,配合自治县相关部门,代自治县人民政府起草有关旅游工作的规范性文件草案。负责旅游行政执法监督、行政复议工作。协调、指导假日旅游、乡村旅游、工业旅游和红色旅游工作。监测旅游经济运行。负责研究和拟定全县旅游业发展战略、中长期规划和年度计划向县人民政府提供决策参考并组织实施。负责全县旅游资源的普查、规划,指导、协调旅游资源开发利用与保护工作。指导旅游目的地和旅游线路的规划、设计、开发。指导旅游度假区建设。负责全县旅游统计和信息咨询工作。会同县财政部门编制旅游发展资金年度计划及监管旅游发展资金和专项资金。引导旅游业社会投资和利用外资工作。研究旅游投资导向和重要财经问题。负责组织全县旅游整体形象宣传和重要旅游促销活动。研究与分析旅游市场动态并提出宣传促销对策。负责旅游对外交往与合作,管理旅游涉外事务。承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量,维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。负责全县入境出境、国内和赴台旅游业务管理。负责审核在本县设立旅行社的申报材料。负责旅行社年检审核工作。负责全县导游相关管理工作。负责组织实施旅游行业各类国家、自治区标准,严格对旅游质量监督管理所处理游客投诉。会同有关部门制定并组织实施旅游人才规划。负责全县旅游行业教育培训,会同有关部门组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。指导全县旅游行业精神文明建设和旅游行业协会的工作。会同有关部门推进旅游产业发展和加强调控管理。负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援工作。承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

都安县旅游局部门决算由旅游局机关本级、旅游局二层机构县旅游质量监督管理所、广西都安澄江国家湿地公园管理局、广西都安地下河国家地质公园管理局的事业单位工作经费决算组成,财政供养在职人员13人。

第二部分:都安瑶族自治县旅游局2015年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1628.06

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

十五、商业服务业等支出

 1242.23

 

 

……

 

 

 

 

本年收入合计

1628.06

本年支出合计

 1242.23

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

  271.97

年末结转与结余

 657.80

 

 

基本支出结转

 28.20

项目支出结转和结余

  629.60

收入总计

1900.03

支出总计

 1900.03


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1631.25 

1628.06 

 

 

 

 

3.19 

商业服务业等支出

1631.25 

1628.06 

 

 

 

 

3.19 

  

旅游业管理与服务支出

1579.25 

1576.06 

 

 

 

 

3.19

    项 

  行政运行

81.92 

81.92

 

 

 

 

 

 

  一般行政管理事务

1132.27

1132.27

 

 

 

 

 

 

  其他旅游业管理与服务支出

365.06

361.87 

 

 

 

 

3.19

 

涉外发展服务支出

52

52

 

 

 

 

 

 

  其他涉外发展服务支出

52

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1242.23

100.05 

1142.18 

 

 

 

商业服务业等支出

1242.23

100.05

1142.18

 

 

 

  

旅游业管理与服务支出 

1190.23 

100.05 

1090.18

 

 

 

    项 

  行政运行 

100.05 

100.05

 

 

 

 

 

  一般行政管理事务

728.31

 

728.31

 

 

 

 

  其他旅游业管理与服务支出 

361.87

 

361.87

 

 

 

 

涉外发展服务支出 

52 

 

52 

 

 

 

 

  其他涉外发展服务支出 

52 

 

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1628.06

一、一般公共服务支出

18

1242.23

1242.23

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

1628.06 

本年支出合计

29

1242.23

年初财政拨款结转和结余

13

271.97 

年末结转和结余

30

657.80

一般公共预算财政拨款

14

271.97

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1900.03

合计

34

1900.03 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                               单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1242.23

100.05 

1142.18 

商业服务业等支出

1242.23

100.05 

1142.18 

  

旅游业管理与服务支出

1190.23 

100.05 

1090.18 

    项 

  行政运行 

100.05 

100.05

 

 

  一般行政管理事务

728.31

 

728.31

 

  其他旅游业管理与服务支出 

361.86

 

361.86

涉外发展服务支出

52

52

  其他涉外发展服务支出

52

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

  100.05

  43.52

 56.53

工资福利支出

 43.52

 43.52

 

  基本工资

 15.89

 15.89

 

  津贴补贴

 15.01

 15.01

 

  奖金

  2.90

 2.90

 

  绩效工资

  8.45

  8.45

 

  其他工资福利支出

 1.25

 1.25

 

商品和服务支出

 54.62

 

  54.62

  办公费

 50.16

 

 50.16

  电费

 0.18

 

 0.18

  邮电费

  1.06

  1.06

  差旅费

  1.13

  1.13

  会议费

  0.08

  0.08

  培训费

  0.27

  0.27

  公务用车运行维护费

  0.86

  0.86

  税金及附加费用

 

 

 

  其他商品和服务支出

 0.88

 

  0.88

对个人和家庭的补助

 

 

 

  离休费

 

 

 

  退休费

 

 

 

  ......

 

 

 

  购房补贴

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他资本性支出

 1.91

  1.91

  办公设备购置

 1.36

  1.36

  信息网络及软件购置更新

 0.55

  0.55

其他支出

 

 

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.5 

  0

0 

   0

   0

 6.5

 

 0

 9.27

 0

3 

6.27


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 类

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    都安瑶族自治县旅游局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分:都安瑶族自治县旅游局2015年度部门决算情况              说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1631.25万元。

1.财政拨款收入 1628.06万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 3.19 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 271.97万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计1242.23万元。包括:

1.一般公共服务(类)1242.23万元:主要用于县旅游局本级行政运行方面的支出。

2.年末结转和结余 657.80 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

都安瑶族自治县旅游局 2015 年度一般公共预算支出     1242.23 万元,其中:基本支出 100.05 万元,项目支出1142.18 万元。

(一)基本支出100.05万元。

1、人员经费支出43.52万元,包括:基本工资15.89万元;津贴补贴支出15.01万元;奖金支出2.90万元;绩效工资支出8.45万元;其他工资福利支出1.25万元。

2、商品和服务支出54.62万元,包括:办公费50.16万元;电费0.18万元;邮电费1.06万元;差旅费1.13万元;会议费0.08万元;培训费0.27万元;公务用车运行维护费0.86万元;其他商品和服务支出0.88万元。

3、其他资本性支出1.91万元,包括:办公设备购置1.36万元;信息网络及软件购置更新0.55万元。

(二)项目支出1142.18万元。

1、其他工资福利支出2.4万元;

2、商品和服务支出737.25万元,包括:办公费124.46万元;印刷费22.35万元;咨询费8万元;邮电费0.39万元;差旅费0.73万元;维修(护)费361.87万元;租赁费0.3万元;培训费0.11万元;会议费0.14万元;公务接待费6.27万元;劳务费20.66万元;委托业务费151.58万元;公务用车运行维护费2.14万元;其他商品和服务支出38.25万元。

3、对个人和家庭的补助(奖励金)1万元;

4、其他资本性支出401.53万元,包括:办公设备购置1.62万元;基础设施建设356.58万元;大型修缮43.33万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

 都安瑶族自治县旅游局 2015年度政府性基金支出     0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出100.05万元,其中:人员经费 43.52 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出;公用经费 56.53 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。比2014年减少161.93万元,下降161.85%。主要原因:践行中央八项规定的要求,减少公务接待费。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 3 万元;公务接待费支出决算 6.27 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 (局、办)机关、个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 3 万元。其中:公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 3 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年, 都安瑶族自治县旅游局 1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,是县政府办划拨给我单位公务使用,全年运行费支出 3 万元。

(三)公务接待费支出 6.27 万元,国内公务接待批次 30 次,人次 350 人次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。

(四)2015年“三公”经费支出9.27万元,其中:公务接待费6.27万元,公务用车运行维护费3万元,相比2014年减少30.28万元,同比下降326.65%;比2015年初预算数增加3万元,增长3%。主要原因:公务用车是县政府划拨,因此年初没有预算公务用车费用。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出 56.53 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年减少 171.72 万元,降低 303.77 %。主要原因是:严格按照中央八项规定的要求,减少公费接待和公务用车出行。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,都安瑶族自治县旅游局共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 120 万元,占年初预算的11.35%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

针对该项目实际进展情况汇报如下:

    目前安福寺舍利塔、朝拜广场等设施均建设完工并投入使用,安福寺重达18吨的卧佛已经通过这两座桥梁运送进入安福寺并完成安放工作。随着这些设施的完善,有效提高“广西都安·安福寺文化旅游区”的游客接待能力,使得今年该旅游区吸引游客5万人次,比去年同期增长102%,实现旅游收入5500万元,比去年同期增长105%。

 

 

        
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