都安瑶族自治县旅游局2016年部门决算

发布时间:2017-12-06     来源: 都安县旅游局     作者:都安县旅游局

都安瑶族自治县旅游局  

2016年部门决算

 

 

 

 

目    录

 

 

 

 

 

 

第一部分: 都安瑶族自治县旅游局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 都安瑶族自治县旅游局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 都安瑶族自治县旅游局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第一部分: 都安瑶族自治县旅游局 概况

一、主要职能

    贯彻执行国家、自治区和市人民政府发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策。以《中华人民共和国旅游法》的要求为准则,配合自治县相关部门,代自治县人民政府起草有关旅游工作的规范性文件草案。负责旅游行政执法监督、行政复议工作。协调、指导假日旅游、乡村旅游、工业旅游和红色旅游工作。监测旅游经济运行。负责研究和拟定全县旅游业发展战略、中长期规划和年度计划向县人民政府提供决策参考并组织实施。负责全县旅游资源的普查、规划,指导、协调旅游资源开发利用与保护工作。指导旅游目的地和旅游线路的规划、设计、开发。指导旅游度假区建设。负责全县旅游统计和信息咨询工作。会同县财政部门编制旅游发展资金年度计划及监管旅游发展资金和专项资金。引导旅游业社会投资和利用外资工作。研究旅游投资导向和重要财经问题。负责组织全县旅游整体形象宣传和重要旅游促销活动。研究与分析旅游市场动态并提出宣传促销对策。负责旅游对外交往与合作,管理旅游涉外事务。承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量,维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。负责全县入境出境、国内和赴台旅游业务管理。负责审核在本县设立旅行社的申报材料。负责旅行社年检材料核查工作。负责全县导游相关管理工作。负责组织实施旅游行业各类国家、自治区标准,严格对旅游质量监督管理所处理游客投诉。会同有关部门制定并组织实施旅游人才规划。负责全县旅游行业教育培训,会同有关部门组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。指导全县旅游行业精神文明建设和旅游行业协会的工作。会同有关部门推进旅游产业发展和加强调控管理。负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援工作。承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

都安县旅游局部门决算由旅游局机关本级、旅游局二层机构县旅游质量监督管理所、广西都安澄江国家湿地公园管理局、广西都安地下河国家地质公园管理局的事业单位工作经费决算组成,财政供养在职人员14人。

第二部分:都安瑶族自治县旅游局2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

2137.08

一、一般公共服务支出

 0

二、事业收入

 0

二、外交支出

 0

三、事业单位经营收入

 0

三、教育支出

 0

四、其他收入

 0

四、科学技术支出

 0

 

五、文化体育与传媒支出

 0

……

十二、农林水支出

773.59

……

 

十五、商业服务业等支出

 739.15

 

 

……

 

 

 

 

本年收入合计

2137.08

本年支出合计

1512.74

用事业基金弥补收支差额

 0

结余分配

 0

 上年结转

 660.99

年末结转与结余

1285.33

 

 

基本支出结转

 90.27

项目支出结转和结余

 1195.05

收入总计

2798.07

支出总计

2798.07

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2137.08

2137.08

0 

 0

 0

213

农业水支出

773.59

773.59

 

 

 

21301

农业

773.59

773.59

2130199

  其他农业支出

773.59

773.59

216

商业服务业等支出

1363.49

1363.49

21605

旅游业管理与服务支出

1350.49

1350.49

 

 

 

2160501

  行政运行

367.80

367.80

 

 

 

2160502

  一般行政管理事务

982.69

982.69

 

 

 

21660

旅游发展基金支出

13

13

2166004

  地方旅游开发项目补助

13

13

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1512.74

308.92 

1203.83

 0

 0

 0

213

农业水支出

773.59

773.59

 

 

 

21301

农业

773.59 

 

773.59

 

 

 

2130199

  其他农业支出

773.59 

773.59

 

 

 

216

商业服务业等支出

739.15

308.92

430.24

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

726.15

308.92

417.24

 

 

 

2160501

  行政运行

305.73

305.73

 

 

 

2160502

  一般行政管理事务

417.24 

 

417.24

 

 

 

2160599

其他旅游业管理与服务支出

3.19

3.19

 

 

 

21660

旅游发展基金支出

13

 

13

 

 

 

2166004

  地方旅游开发项目补助

13

13

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2124.08

一、一般公共服务支出

18

二、政府性基金预算财政拨款

2

13

二、外交支出

19

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

十二、农林水支出

25

773.59

773.59

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

十五、商业服务业等支出

27

722.96

722.96

13

 

11

 

……

28

 

本年收入合计

12

2137.08

本年支出合计

29

1509.55

年初财政拨款结转和结余

13

657.80

年末结转和结余

30

1285.33

一般公共预算财政拨款

14

657.80

 基本支出结转

31

90.27

政府性基金预算财政拨款

15

 0

 项目支出结转和结余

32

1195.06

 

16

 

 

33

 

合计

17

2794.88

合计

34

2794.88

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                               单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2124.08

367.80

1756.28

213

农业水支出

773.59

773.59

21301

农业

773.59

773.59 

2130199

  其他农业支出

773.59

773.59

216

商业服务业等支出

1350.49

367.80

982.69

21605

旅游业管理与服务支出

1350.49

367.80

982.69

2160501

  行政运行

367.80

367.80

2160502

  一般行政管理事务

982.69

982.69

   注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

80.95 

302

商品和服务支出

224.78 

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

29.45 

30201

  办公费

31.38 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

15.70 

30202

  印刷费

0.68 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

16.16 

30203

  咨询费

58.4 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

0.94 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

3.80 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

19.64 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

 

30211

  差旅费

8.78 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

0.66 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

0.03 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

0.18 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

6.00 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

25.97 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

64.58 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

 公务用车运行维护费

2.85 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

4.43 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

16.09 

 

 

 

人员经费合计

80.95 

公用经费合计

224.78 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.00

 

 

 

 5.00

8.85

 0

2.85

 0

2.85 

 6.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


                              表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

                                                                                                                  单位:万元

项   目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

       1

     2

     3

    4

    5

      6

合计

13

     13

 

13

 

216

商业服务业等支出

 

 

    13

 

    13

 

13 

 

 

 

21660

旅游发展基金支出

 

    13

13

 

13 

 

 

 

2166004

  地方旅游开发项目补助

    13

13

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第三部分:都安瑶族自治县旅游局2016年度部门决算情况              说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2137.08万元。2015年总收入1631.25万元增加505.83万元,增长31%。其中:

1.财政拨款收入2137.08万元(其中:政府性基金拨款13万元),为自治县本级财政当年拨付的资金。2015年财政拨款收入1631.25万元增加505.83万元,增长31%,增长原因是《广西都安澄江国家湿地公园》、〈广西地下河国家地质公园〉的人员增加增资,个人交通补贴增加等。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2015年事业收入0万元增加0万元,增长0%。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2015年经营收入0万元增加0万元,增长0%。

4.其他收入0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 660.99万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计1512.74万元。2015年总支出1242.23万元,增加270.51万元,增长21.78%。包括:

1.一般公共服务(类)1499.74万元,2015年一般公共服务(类)1242.23万元,增加257.51万元,增长20.73%,增长原因是《广西都安澄江国家湿地公园》、〈广西地下河国家地质公园〉的人员增加增资,个人交通补贴增加等。主要用于县旅游局本级行政运行、其他农业等方面的支出。

2.地方旅游开发项目补助支出13万元,2015年没有,是上级部门专项资金拨款,主要用于旅游厕所项目建设。

3.年末结转和结余1285.33万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

都安瑶族自治县旅游局 2016 年度一般公共预算支出     1512.74 万元,其中:基本支出 308.92万元,项目支出1203.82万元。

(一)基本支出308.92万元。

1、人员经费支出80.95万元,包括:基本工资29.45万元;津贴补贴支出15.70万元;奖金支出16.16万元;其他工资福利支出19.64万元。

2、商品和服务支出227.97万元,包括:办公费34.57万元;印刷费0.68万元;咨询费58.40万元;电费0.94万元;邮电费3.80万元;差旅费8.78万元;维修(护)费0.66万元;租赁费0.03万元;会议费0.18万元;公务接待费6.00万元;劳务费25.97万元;委托业务费64.58万元;公务用车运行维护费2.85万元;其他交通费用4.43万元;其他商品和服务支出16.09万元。

(二)项目支出1203.83万元。

1、商品和服务支出351.48万元,包括:咨询费4万元;专用材料费2.45万元;劳务费19.98万元;委托业务费302.96万元;公务用车运行维护费0.5万元;其他商品和服务支出21.59万元。

2、对个人和家庭的补助(奖励金)1万元;

3、其他资本性支出851.34万元,包括:办公设备购置308.08万元;专用设备购置0.35万元;基础设施建设405.73万元;其他交通工具购置8.70万元;其他基本性支出128.48万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

 都安瑶族自治县旅游局 2016年度政府性基金支出     13 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 13万元。2015年度政府性基金支出0万元,增加13万元同,增长13%。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出305.73万元,2015年度一般公共预算财政拨款基本支出100.05万元,增加205.68万元,增长205.58%。其中:人员经费80.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出;公用经费224.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。主要原因:个人交通补贴增加,政策性调资增资及《广西都安澄江国家湿地公园》、《广西地下河国家地质公园》两个公园新增4人,导致费用增多

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 2.85 万元;公务接待费支出决算 6.00万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 (局、办)机关、个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费支出 2.85 万元。其中:公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 2.85 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年, 都安瑶族自治县旅游局 1 个所属单位开支财政拨款的公务用车(1-3)月保有量为 1 辆,是县政府办划拨给我单位公务使用,(1-3)月份运行费支出2.85万元。

(三)公务接待费支出 6.00 万元,国内公务接待批次 30 次,人次 350 人次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。

    (四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及原因。

2016年“三公”经费年初预算5万元,因公出国(境)费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费5万元。“三公经费”支出8.85万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行维护费2.85万元,公务接待费6万元。

与年初预算对比增加3.85万元,增长77%。原因追加公务用车运行费,该项经费是公务用车(1-3)份的费用,因此年初没有预算公务用车费用。

    与2016年支出数对比,减少0.42万元,其中:公务用车运行费减少0.15万元,同比下降5 %,公务接待费减少0.27万元,同比下降 4.3 %,原因是我局贯彻落实中央八项规定,厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费支出。

    六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出227.97万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2015年增加171.44万元,增加303.27%。主要原因是:个人交通补贴增加,政策性调资增资及《广西都安澄江国家湿地公园》、《广西地下河国家地质公园》两个公园新增4人,导致费用增多

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,都安瑶族自治县旅游局共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款70万元,占年初预算的79.13%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

针对该项目实际进展情况汇报如下:

    三岛湾国际度假区项目的开发能够使当地群众直接受益。将会直接带动地方经济的发展,增加当地居民收入,增加地方就业机会,提高地方财政收入。本项目年均上缴利税约1571.06万元,财政收入相当可观。本项目总投资约11亿元,通过“投资—消费-收入-再投资—再消费—再收入”这一循环、周转的过程,对当地相关经济部门所产生的连锁效应和最终影响,包括直接效应、间接效应、诱发效应和继发效应。在这一循环、周转的过程中,旅游地经济总量相对于投入会成倍地增长,包括旅游区产值的增长、为旅游企业提供产品与服务的部门和企业的产值增长、以及旅游业从业人员会因旅游收入的增加而获得个人新增收入。如果按3至5倍的乘数效应来计算,本项目将带动地方GDP增长15.78亿至26.3亿元,为当地经济建设做出较大的贡献。

 


        
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