都安瑶族自治县疾病预防控制中心2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2018-02-26 23:55     来源:都安政府网     作者:本站编辑


都安瑶族自治县疾病预防控制中心2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

一、县疾病预防控制中心单位概况

(一)基本情况

都安瑶族自治县疾病预防控制中心是在原都安瑶族自治县卫生防疫站和原都安瑶族自治县皮肤性病防治站的基础上,于2006年8月重新组建的集疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究为一体的县级公共卫生专业机构。

单位主要职责

1.负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。

2.负责对突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

3.疫情及健康相关因素信息管理,开展疾病监测,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

4.健康危害因素监测与干预,开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查,开展公众健康和营养状况监测与评价,提出干预策略与措施。

5.疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

6.健康教育与健康促进,对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

7.疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

8.指导医疗机构建立城乡居民健康档案。

9.指导医疗机构做好老年人健康体检、健康管理工作。

10.指导医疗机构提高慢性病管理率和控制率。

11.承担基本公共卫生服务项目培训指导、计划、总结、数据汇总上报及督促检查。

12.对居民膳食状况、营养改善效果及营养相关疾病进行监测。

(二)机构设置情况

内设党支部办公室、中心办公室、绩效考核办公室(含应急办、健康教育科、信息与网络管理科)、质量管理科、财务后勤科、餐具消毒管理科、疾病控制科(含结核病防治科)、免疫规划科、艾滋病防治科、皮肤性病防治科、公共卫生管理科、综合卫生监测科、学校卫生科、检验科共14个科室。  

二、人员构成情况

  县疾病预防控制中心实有人数92,其中在职在编人员67名,聘用人员25名。内设机构领导职数4名(其中:中心主任1名,副主任3名)

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2018年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

2018年收入总预算1218.12万元,同比增加89.52万元,同比增长7.93%,其中公共财政预算拨款658.12万元,同比增加94.52万元,同比增长16.77%,事业收入为550万元,同比下降14.9万元,同比下降2.6%。

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定调整提高在职人员工资标准;二是增加了晋升晋级人员工资;三是县血防站并入疾控中心,人员增加,工资相应增加。

  (二) 支出预算说明。

  2018年支出总预算1218.12万元,其中:基本支出1116.33万元,占支出总预算91.64%,同比增加101.79万元,上升9.1%,项目支出91.79万元,占支出总预算7.5%,同比减少0.21万元,下降0.2%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类

  (1)一般公共服务支出预算7.91万元;占支出总预算的0.64%,同比增加1.05万元,增长17.1%

  (2)社会保障和就业支出预算79.1万元,占支出总预算的6.49%;同比增加79.1万元,增长100%

(3)医疗卫生与计划生育支出预算1073.25万元,占支出总预算的88%;同比增加10.05万元,增长0.9%

(4)住房保障支出类科目支出预算47.86万元;占支出总预算的3.9%,同比增加7.01万元,增长17%

按支出经济分类科目划分,共分为三类,其中:

(1)工资福利支出预算551.13万,占支出总预算的45.24%,同比增加129.44万元,增长30.6%

  (2)商品和服务支出预算557.91万,占支出总预算的45.8%,同比减少13.13万元,下降2.2%

  (3)对个人和家庭的补助支出预算7.29万,占支出总预算的0.6%,同比增加4.27万元,增长141.39%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

  基本支出1116.33万元,占支出总预算91.64%。其中:

  工资福利支出预算551.13万元;占基本支出预算45.24%,同比增加129.11万元,增长30.6%

  商品和服务支出预算557.91万元;占基本支出预算45.8%,同比减少13.13万元,下降2.2%

对个人和家庭的补助支出预算7.29万元;占基本支出预算0.6%,同比增加4.27万元,增长141.39%。 

 (2)项目支出预算。

  项目支出91.79万元,占支出总预算7.5%。其中:

  免疫规划工作经费支出预算71.79万元;占项目支出预算的78.21%,同比减少0.21万元,下降0.29%

  春秋两季灭四害支出预算20.00万元。占项目支出预算的21.79%,同期持平。

  二、2018年部门收支出预算情况

  2018年一般公共预算拨款支出1218.12万元,比上年预算1128.6万元上升了7.9%。其中:基本支出1116.33万元,比上年预算1036.5万元上升了7.7%,原因是人员增加和工资提高。项目支出91.79万元,比上年预算92万元下降了0.2%,原因是免疫规划工作经费从2017年的72万元减少至71.79万元所致。具体支出预算如下:

运行支出557.91万元,比上年预算571.04万元下降了0.2%,属基本支出预算。主要用于疾控中心为保证日常运转发生的基本支出,包括聘用人员工资,水电费,疫苗药品成本费。2018年该项预算减少的主要原因是2018年收费项目减少,收入减少,支出相应减少。

    工资福利支出551.13万元,比上年预算421.69万元上升了30.69%,属基本支出预算。2018年该项预算增加的主要原因是政策性调资增资。

 

    免疫规划工作支出71.79.0万元,比上年预算72万元下降了0.2%,属项目支出预算。主要用于冷链设备运行费,收集、处理疫情工作经费,强化免疫工作经费等。2018年该项预算减少的主要原因是服务人口减少。

    春秋两季灭四害支出20.00万元,属项目支出预算。是为巩固县城创卫成果,收集、评估城区四害分布情况,消灭城区四害工作经费。与上年预算持平。

    住房公积金47.76万元,属基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。2018年该项预算增加的主要原因是政策性调资增资所致计缴的住房公积金增加

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算23.7万元,比2017年预算25.5万元减少1.8万元,同比下降6%。其中:因公出国(境)经费预算0.00万元,与上年预算数持平;公务接待费预算5万元,比上年预算6.8万元减少1.8万元,同比下降26.47%;公务用车购置及运行维护费预算18.7万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费18.7万元,与同期持平。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算23.7万元,比2017年预算25.5万元减少1.8万元,同比下降6%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2018年一般公共预算安排的“三公”经费比2017年预算有所减少。其中:

  1.因公出国(境)经费2017年预算0.00万元。2018年度我单位没有安排有因公出国(境)活动,因此2018年度此项经费预算为0.00万元。与上年预算数持平。

  2.公务接待费2018年预算5万元,比上年预算数减少1.8万元,下降26%,主要是安排接待上级主管部门及兄弟县市有关领导来我县检查指导、调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

  3.公务用车费2018年预算18.7万元,其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费18.7万元,与2017年持平,预算费用是中心特有车辆6辆车,主要用于免疫规划工作和处理突发公共卫生事件等公务、以及开展各项检查的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

四、2018年政府性基金预算情况

2018年本单位无政府性基金预算收支项目                                              

都安瑶族自治县疾病预防控制中心2018年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

事业运行1218.12万元,其中基本支出预算1116.33万元,项目支出91.79万元。主要用于中心为保证日常运转发生的基本支出,即办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工资福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算0 万元,与上年预算数持平

(三)国有资产的总体情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我中心保留的公务用车编制为7辆,本中心属事业单位,实有车辆7辆。

(四)预算绩效说明

     根据自治县预算绩效工作要求,2018年部门预算均需编报预算绩效目标,我中心将免疫规划项目经费71.79.00万元列入绩效考核范围,为一般公共预算拨款。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2018年部门一般公共预算基本支出表

                                                 单位:万元

支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算支出经济分类
科目编码
科目名称一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算
  合计566.33        
301 工资福利支出551.13302 商品和服务支出7.91303 对个人和家庭的补助7.29
30101基本工资226.0630201办公费 30301离休费 
30102津贴补贴40.0230202印刷费 30302退休费 
30103奖金 30203咨询费 30303退职(役)费 
30106伙食补助费 30204手续费 30304抚恤金 
30107绩效工资129.4330205水费 30305生活补助7.29
30108机关事业单位基本养老保险缴费79.1030206电费 30306救济费 
30109职业年金缴费 30207邮电费 30307医疗费补助 
30110城镇职工基本医疗保险缴费23.7330208取暖费 30308助学金 
30111公务员医疗补助缴费 30209物业管理费 30309奖励金 
30112其他社会保障缴费1.5830211差旅费 30310个人农业生产补贴 
30113住房公积金47.8630212因公出国(境)费用 30399其他对个人和家庭的补助支出 
30114医疗费 30213维修(护)费     
30199其他工资福利支出3.3530214租赁费     
    30215会议费     
    30216培训费     
    30217公务接待费     
    30218专用材料费     
    30224被装购置费     
    30225专用燃料费     
    30226劳务费     
    30227委托业务费     
    30228工会经费     
    30229福利费7.91    
    30231公务用车运行维护费     
    30239其他交通费用     
    30240税金及附加费用     
    30299其他商品和服务支出     

2018年部门“三公”经费预算表

 

编制单位:县疾病预防控制中心单位:万元
项                   目预  算  数备      注
一、“三公”经费小计23.70 
(一)因公出国(境)费0 
(二)公务接待费5.00 
(三)公务用车费18.70 
   1.公务用车运行费18.70 
   2.公务用车购置费0 

2018年部门政府性基金预算拨款支出预算表

 

 单位:万元
科目编码功能分类
科目名称
总计基本支出项目支出结转下年支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出合计基本支出结转项目支出结转
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