都安瑶族自治县旅游局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2018-03-07 11:19     来源:都安政府网     作者:本站编辑

第一部分:部门概况

  一、旅游局及所属事业单位概况

(一)基本情况

1贯彻执行国家、自治区和市人民政府发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策。以《中华人民共和国旅游法》的要求为准则,配合自治县相关部门,代自治县人民政府起草有关旅游工作的规范性文件草案。

2、负责旅游行政执法监督、行政复议工作。协调、指导假日旅游、乡村旅游、工业旅游和红色旅游工作。监测旅游经济运行。

3、负责研究和拟定全县旅游业发展战略、中长期规划和年度计划向县人民政府提供决策参考并组织实施。

4、负责全县旅游资源的普查、规划,指导、协调旅游资源开发利用与保护工作。指导旅游目的地和旅游线路的规划、设计、开发。指导旅游度假区建设。

5、负责全县旅游统计和信息咨询工作。会同县财政部门编制旅游发展资金年度计划及监管旅游发展资金和专项资金。引导旅游业社会投资和利用外资工作。研究旅游投资导向和重要财经问题。

6、负责组织全县旅游整体形象宣传和重要旅游促销活动。研究与分析旅游市场动态并提出宣传促销对策。

7、负责旅游对外交往与合作,管理旅游涉外事务。承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量,维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。

8、负责全县入境出境、国内和赴台旅游业务管理。

9、负责审核在本县设立旅行社的申报材料。负责旅行社年检审核工作。

10、负责全县导游相关管理工作。

11、负责组织实施旅游行业各类国家、自治区标准,严格对旅游质量监督管理所处理游客投诉。会同有关部门制定并组织实施旅游人才规划。

12、负责全县旅游行业教育培训,会同有关部门组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。指导全县旅游行业精神文明建设和旅游行业协会的工作。会同有关部门推进旅游产业发展和加强调控管理。

13、负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援工作。

14、承办自治县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

     旅游局是自治县人民政府直属单位3个,其中属参照公务员管理的事业单位1个,属非参照公务员管理的事业单位2个。属参照公务员管理的事业单位为旅游局机关本级,下设1个二层机构,均为全额拨款的事业单位,即:都安瑶族自治县旅游质量监督管理所。属非参照公务员管理的事业单位2个,分别是:广西都安地下河国家地质公园管理局、广西都安澄江国家湿地公园管理局。目前,旅游局机关本级内设办公室、计财股、市场开发股、规划股、政策法规股共5个内设机构。

 二、人员构成情况

经自治县机构编制委员会核定的编制为:参照公务员管理事业编制4人,非参照公务员管理事业编制17人,具体分别是:旅游局参照公务员管理的事业编制4人,非参照公务员管理事业编制即旅游质量监督管理所编制5人,广西都安地下河国家地质公园管理局编制6人,广西都安澄江国家湿地公园管理局编制6人,其中:我局实有人数15人,分别为:参照公务员管理在职4人,事业在职11人,其中:旅游质量监督管理所5人,广西都安澄江国家湿地公园管理局3人;广西都安地下河国家地质公园管理局3人。

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算120.51万元,同比减少482.79万元,同比下降80.02%,均为公共财政预算拨款。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算120.51万元,其中,基本支出117.51万元,占支出总预算97.51%,同比增长14.21万元,增长13.76%。支出增长的主要原因:根据相关规定调整提高在职人员工资标准。

1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

     (1)一般公共服务类科目支出预算1.41万元,占支出总预算的0.95%,同比增加0.28万元,增长24.78%;

    (2)医疗卫生与计划生育类科目支出预算4.24万元,占支出总预算的3.52%,同比增加0.86万元,增长25.44%;

(3)商业类服务业类科目支出预算92.18万元,占支出总预算的76.49%,同比减少502万元,下降84.49%;

(4)住房保障支出类科目支出预算8.56万元,占支出总预算的7.10%,同比增加0.94万元,增长12.34%。

2、按支出经济分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)工资福利支出预算98.50万元,占支出总预算的81.74%,同比增加20.19万元,增长25.78%;

(2)商品和服务支出预算19.01万元,占支出总预算的15.77%,同比增加1.64万元,增长9.44%。

3、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    (1)基本支出预算。 

基本支出117.51万元,占支出总预算的97.51%。其中:

工资福利支出预算98.50万元,占基本支出预算的83.82%,同比增加20.19万元,增长25.78%。

商品和服务支出预算19.01万元,占基本支出预算的16.18%,同比增加1.64万元,增长9.44%。

    (2)项目支出预算。

项目支出3万元,占支出总预算的2.49%,属于商品和服务支出预算3.00万元,占项目支出预算的100%,与上年持平。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出120.51万元,其中,基本支出117.51万元,项目支出3万元。具体支出预算如下:

行政运行(旅游业管理与服务)92.18万元,属基本支出预算,比上年预算数增加1万元。主要用于旅游局为保证日常运转发生的基本支出,即办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工资福利费、日常维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、公务接待费以及其他费用。2018年该项预算增加的主要原因:政策性调资增资。

其他群众团体事务支出1.41万元,比上年预算数增加0.28万元,属基本支出预算。该项预算是根据自治区统一规定,按行政机关和局属事业单位在职职工工资总额的一定比例提取的工会经费。预算增加是由于调资增资,计缴基数增加。

行政单位医疗4.24万元,属基本支出预算,比上年预算数增加0.86万元。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。预算增加的原因是因政策性增资调资,计缴的医疗保险基数增加。

住房公积金支出8.56万元,属基本支出预算,比上年预算数增加0.94万元,是按照国家统一规定,为局机关和3个属事业单位职工计缴的住房公积金。预算增加的原因是因政策性增资调资,计缴的住房公积金基数增加。

其他旅游业管理与服务支出 3.00万元,属项目支出预算。该项预算是商品和服务支出3.00万元,主要用于日常办公水电费用支出。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

     2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算4.85     万元,比2017年预算 4.90万元减少0.05万元,同比下降1.02%,“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用改革车费的开支,因此2018年公共财政资金安排的“三公”经费比2017年预算有所减少。其中:

1、因公出国(境)经费。2018年度没有安排有因公出国(境)活动,因此2018年度此项经费预算为0.00万元。与上年预算数持平。

  2、公务接待费2018年预算3.50万元,与上年预算数持平,主要是安排接待上级部门及兄弟县市旅游部门、旅游企业及招商引资等领导来我县检查指导、调研考察等公务活动的接待费用以及开展旅游业务活动调研需要开支的公务接待费用。

3、公务用车费2018年预算1.35万元,比上年预算数减少0.05万元,同比下降3.57%,预算费用是局属事业编制人员借用企业工作车辆,主要用于执行公务、开展各项旅游业务检查以及精准扶贫工作所需的燃料费、维修费、过桥过路费等支出,本单位没有车辆。

四、2018年政府性基金预算情况

2018年本单位无政府性基金预算收支项目

五、部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

行政运行(旅游业管理与服务)92.18万元,全部是基本支出预算,主要用于旅游局为保证日常运转发生的基本支出,即办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工资福利费、日常维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、公务接待费以及其他费用等日常公用经费支出

(二)政府采购预算安排情况

本单位没有政府采购预算安排。

(三)预算绩效说明

根据自治县预算绩效工作要求,2018年部门预算均需编报预算绩效目标,我局将水电费经费3.00万元列入绩效考核范围,为一般公共预算拨款。

 

 

 

        
地址:都安瑶族自治县安阳镇大桥路33号  |  邮编:530700  |  备案/许可证编号:桂ICP备12004725号  |  网警备案号:45270102000500
都安瑶族自治县人民政府办公室  |  联系电话0778-5212158  |  投稿信箱dazfxx@163.com  |  使用帮助  |  网站地图
2010-2015 © 版权所有   河池市都安县人民政府  |  后台管理登陆
本站信息未经允许,禁止转载,否则将追究法律责任!  

桂公网安备 45122802000006号  网站标识码:4512280001