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都安瑶族自治县公共资源交易中心2018年部门预算

发布时间:2018-02-26 11:02     来源:财政局     作者:本站编辑

都安瑶族自治县公共资源交易中心

2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况、机构设置

(一)负责全县公共资源交易平台的平台建设和场所管理。

(二)组织开展进入自治县公共资源交易平台的公共资源交易项目的交易环节的具体实施工作;参与对进场交易的公民、法人及其他组织的信用评价工作;协助建设和管理公共资源交易综合评审专家库;协助建立和完善共资源交易信用评价体系;负责进场交易项目的档案管理及数据统计、分析和研究。

(三)负责自治县公共资源交易平台的信息化建设工作。

根据以上职责,自治县公共资源交易中心设4个内设机构。

(一)综合股。承担中心内部综合管理和业务运行协调工作;负责文秘、机要、保密、会务、档案、人事、离退休人员、后勤服务等工作;负责全县公共资源交易平台的场所管理;负责全县公共资源进场交易活动的登记受理、信息发布和场所安排;承担评标专家抽取及综合评审专家库日常管理的事务性工作;负责公共资源交易平台的信息化建设工作;负责电子招标、电子监察等信息系统的建设和运行维护;负责评审专家、信用评价、中介机构等数据库的建设和运行维护;负责信息发布和业务信息、数据的统计汇总和报送工作;负责交易活动及业务档案管理工作;负责交易当事人和中介代理机构信用档案的汇总和统计;为进入公共资源交易平台的公共资源交易活动提供财务管理服务;负责公共资源交易押金、保证金的收取和退还,交易服务费用的收取;负责自治县公共资源交易中心有财务统计、财务报表填报、财务印鉴管理等工作;协助有关行政主管部门调查处理交易中的投诉举报。

(二)建设工程交易股 组织开展全县国有投资的建设工程项目招标投标的具体实施工作;负责进场交易活动现场见证、秩序管理以及评审(标)报告和中标(成交)通知书核查验证工作; 负责公布和提供全县国有投资的建设工程项目中标信息,收集、汇总、发布全县国有投资的建设工程项目中标信息等工作;负责全县国有投资的建设工程项目招标投标活动档案整理、归档和信用档案记录、数据统计工作;向相关行政监督部门报告发现的违法违纪行为并提供查处依据。

(三)产权交易股  组织开展国有土地和矿业权交易的招标、拍卖、挂牌,国有林业产权交易的拍卖、招标及其他产权交易的具体实施工作;受理全县国有土地和矿业权、国有林业产权及其他产权竞买人申请,审查国有土地和矿业权、国有林业产权及其他产权竞买人的资格;负责公布和提供全县国有土地和矿业权、国有林业产权供求信息,收集、汇总、发布国有土地和矿业权、国有林业及其他产权交易信息等工作;负责国有土地和矿业权、国有林业产权及其他产权交易活动档案整理、归档和信用档案记录、数据统计工作;向相关行政监督部门报告发现的违法违纪行为并提供查处依据。

(四)政府采购股 负责执行自治县纳入政府集中采购目录的政府采购项目的采购计划;根据采购人的委托,承担未纳入政府集中采购目录的政府采购项目的采购代理;向政府采购监督管理部门以及审计、监察等有关部门报告政府采购目录执行情况,以及反映违反政府采购法律法规的行为;建立健全政府采购工作信息管理系统;定期向政府采购监管部门报送统计资料并接受监管部门的检查。组织开展全县医疗机构药品、医用耗材和国家规定的乙类大型医疗设备集中采购的招标投标、竞价谈判等具体实施工作;建立药品网上交易平台并承担日常维护工作;负责药品采购活动档案整理、归档和信用档案记录、数据统计工作;向相关行政监督部门报告发现的违法违纪行为并提供查处依据

二、人员构成情况

都安瑶族自治县公共资源交易中心核定财政全额拨款事业编制10名(其中,从原自治县公共资源交易中心划转全额拨款事业编制3名、从原自治县政府采购中心划转全额拨款事业编制3名)其中;主任1名,副主任1名。

 

  第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2018年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

2018年收入总预算43.13万元,同比减少54.58万元,同比减少126.55%均为公共财政预算拨款。

2018年收入预算总体减少的主要原因:取消服务费收取的该项预算。

  (二) 支出预算说明。

2018年支出总预算43.13万元。其中:基本支出37.13万元,占支出总预算86.09%,同比减少54.58万元,下降126.55%,项目支出6.00万元,占支出总预算13.91%,系2018年预算新增项目。

2018年支出预算总体减少的主要原因:减少日常业务费用开出。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)一般公共服务类科目支出预34.78万元;占支出总预算的80.64%;同比减少60.02万元,减少172.57%。

(2)医疗卫生与计划生育类科目支出预算1.31万元;占支出总预算的3.03%;同比增加0.41万元,增长31.29%

(3)住房保障支出类科目支出预算2.65万元;占支出总预算的6.14%.同比增加0.64万元,增长24.15%

(4)社会保障和就业支出类科目预算4.38万元;占支出总预算的10.16%系2018年预算新增项目;

2.按支出经济分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)工资福利支出预算30.53万元;占支出总预算的70.79%。同比增长9.80万元,增长32.10%。

(2)商品和服务支出预算12.60万元;占支出总预算的29.21%;同比减少62.37万元,减少495%。

3.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

   基本支出37.13万元,占支出总预算100%。其中:

工资福利支出预算30.53万元;占基本支出预算82.22%。同比增长9.80万元,增长32.10%。

商品和服务支出预算6.60万元;占基本支出预算17.78%;同比减少68.37万元,减少1035.9%。

(2)项目支出预算。

项目支出6.00万元,占支出总预算100%。系2018年预算新增项目;

  二、2018年部门财政拨款支出预算情况

      2018年一般公共预算拨款支出43.13万元,其中:基本支出37.13万元,项目支出6.60万元。具体支出预算如下:

行政运行(财政事务)37.13万元,属基本支出预算,比上年预算数减少60.58万元。主要用于中心为保证日常运转发生的基本支出,即办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工资福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务接待费以及其他费用。2018年该项预算减少的主要原因:是取消服务费收取预算。

中心业务费6.60万元,属基本支出预算,同比上年预算数减少67.47万元。主要用于主要用于中心日常办公业务方面的支出。预算减少的原因是根据文件要求压减公务开支。

中心事业单位职工工资福利费22.18万元,同比上年预算数增加1.45万元主要用于工资福利费支出。预算增加的原因是调资。

        中心单位医疗1.31万元,属基本支出预算,同比上年预算数增加0.41万元。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。预算增加的原因是调资,导致计缴医疗保险基数增加。

住房公积金2.65万元,属基本支出预算,比上年预算数增加0.64万元。是按照国家统一规定,为中心属事业单位职工计缴的住房公积金。预算增加的原因是调资导致计缴公积金基数增加

机关事业单位基本养老保险金4.38万元,属基本支出预算,系2018年新增预算项目。是按照国家统一规定,为中心属事业单位职工计缴的养老保险单位部分。

中心工作经费6万元,主要用于中心为保证日常运转发生的工作经费。与上年持平。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算2.00万元,比2017年预算3万元减少1万元。其中:因公出国(境)经费预算0.00万元,与上年预算数持平;公务接待费预算2.00万元,比上年预算减少1.00万元,同比下降50%;公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,公务用车购置费0.00万元,运行维护费预算0.00万元,与上年预算数持平。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.00万元,比2017年预算3.00万元减少1.00万元,同比下降50%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费开支,因此2018年一般公共预算安排的“三公”经费比2017年预算有所减少。其中:

  1.因公出国(境)经费2018年预算0.00万元。2018年度我单位没有安排有因公出国(境)活动,因此2018年度此项经费预算为0.00万元。与上年预算数持平。

  2.公务接待费2018年预算2万元,比上年预算数减少1万元,主要是安排接待上级部门及兄弟县市有关领导来我县检查指导、调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

  3.公务用车费2018年预算0万元,公务用车购置费0.00万元,运行维护费预算0.00万元,与上年预算数持平2018年度我单位没有安排,因此2018年度此项经费预算为0.00万元。与上年预算数持平。

四、2018年政府性基金预算情况

2018年本单位无政府性基金预算收支项目

五、部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

行政运行43.13万元,全部是基本支出预算。主要用于交易中心为保证日常运转发生的基本支出,即办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工资福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算0.00万元,同比减少38万元,减少100%。

(三)国有资产的总体情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我中心保留的公务用车编制为0辆,实有车辆0辆。

(四)预算绩效说明

     根据自治县预算绩效工作要求,2018年部门预算均需编报预算绩效目标,我中心将工作经费项目经费6.00万元列入绩效考核范围,为一般公共预算拨款。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2018年部门一般公共预算基本支出表

 

编制单位:公共资源交易局单位:万元
支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算支出经济分类
科目编码
科目名称一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算
  合计37.13        
301 工资福利支出30.53302 商品和服务支出6.60303 对个人和家庭的补助0.00
30101基本工资12.8530201办公费6.1630301离休费 
30102津贴补贴1.6930202印刷费 30302退休费 
30103奖金 30203咨询费 30303退职(役)费 
30106伙食补助费 30204手续费 30304抚恤金 
30107绩效工资7.3530205水费 30305生活补助 
30108机关事业单位基本养老保险缴费4.3830206电费 30306救济费 
30109职业年金缴费 30207邮电费 30307医疗费补助 
30110城镇职工基本医疗保险缴费1.3130208取暖费 30308助学金 
30111公务员医疗补助缴费 30209物业管理费 30309奖励金 
30112其他社会保障缴费0.0930211差旅费 30310个人农业生产补贴 
30113住房公积金2.6530212因公出国(境)费用 30399其他对个人和家庭的补助支出 
30114医疗费 30213维修(护)费     
30199其他工资福利支出0.2030214租赁费     
    30215会议费     
    30216培训费     
    30217公务接待费     
    30218专用材料费     
    30224被装购置费     
    30225专用燃料费     
    30226劳务费     
    30227委托业务费     
    30228工会经费0.44    
    30229福利费     
    30231公务用车运行维护费     
    30239其他交通费用     
    30240税金及附加费用     
    30299其他商品和服务支出     

 

2018年部门“三公”经费预算表

 

编制单位:公共资源交易局单位:万元
项                   目预  算  数备      注
一、“三公”经费小计2.00 
(一)因公出国(境)费0.00 
(二)公务接待费2.00 
(三)公务用车费0.00 
   1.公务用车运行费0.00 
   2.公务用车购置费0.00 

 

2018年部门政府性基金预算拨款支出预算表

 

单位:万元
科目编码功能分类科目名称总计基本支出项目支出结转下年支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出合计基本支出结转项目支出结转
********12345678910111213141516171819
    0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

 

  

 

 

 

 

        
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