​都安瑶族自治县粮食局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2018-06-08     来源:都安县粮食局     作者:都安县粮食局

都安瑶族自治县粮食局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

  一、粮食局及所属事业单位概况

  (一)基本情况

1、负责贯彻执行党和国家关于粮食工作的方针、政策和法规,指导全县粮食流通和仓储建设工作。

 2、研究拟订全县粮食宏观调控,总量平衡以及粮食流通的中长期规划。

3、负责全县粮食流通的行政管理,行业管理、行业指导、监督有关粮食流通的法律、法规制度的执行。

4、负责全县粮食系统依法行政和法制建设工作,拟订全县粮食流通和储备粮管理制度的监督执行。

5、指导并推动粮食行业的技术改造和新技术推广,负责粮食行业的对外交流,制订仓储和加工设施的建设计划。

6、研究提出县级储备粮的规模、总体布局和收购、销售计划,并负责监督储备粮的库存、质量和安全。

7、负责粮食收购资格许可工作:指导和协调粮食收购工作和粮食购销协作并流通。

8、负责贯彻执行国家财务会计和统计法规:研究制订全县粮食企业财务管理和指导全县粮食财务工作:负责全社会粮食流通统计工作。

9、负责组织开展干部教育培训工作,指导行业精神文明建设。

10、承办县政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况

  粮食局共有直属单位2个。其中行政单位1个,局属全额事业单位1个。行政单位是自治县粮食局机关本级。局属全额事业单位是:都安瑶族自治县粮食管理中心。

粮食局机关本级内设办公室、调控股、监督检查股、财务股、流通与科技发展股共5个内设机构。

二、人员构成情况

  我局实有人数39人,其中行政在职11人,事业在职27人,后勤在职1人。具体情况如下:

  1.粮食局机关本级。实有行政编制在编人员11人,后勤在编人员1人。

  2.自治县粮食管理中心。实有在编人员27人。

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2018年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

2018年收入总预算371.18万元,同比增加201.65万元,同比增长118.95%,均为公共财政预算拨款。

2018年收入预算总体增加的主要原因是增加2017年新成立的局属全额事业单位粮食管理中心经费预算。

  (二) 支出预算说明。

  2018年支出总预算371.18万元,其中:基本支出363.18万元,占支出总预算97.84%,同比增加201.65万元,增长124.84%,项目支出8万元,占支出总预算2.16%,同比持平。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:

  (1)一般公共服务类科目支出预算4.53万元;占支出总预算的1.22%,同比增加2.72万元,增长150.28%;

(2)社会保障和就业类科目支出预算45.33万元,占支出总预算的12.21%,系2018年预算新增项目;

(3)医疗卫生与计划生育类科目支出预算13.60万元,占支出总预算的3.66%,同比增加8.17万元,增长150.46%;

(4)商业服务业等事务类科目支出预算10.00万元,占支出总预算的2.69%,系2018年预算新增项目;

(5)住房保障支出类科目支出预算27.43万元;占支出总预算的7.39%,同比增加15.63万元,增长132.46%;

(6)粮油物资储备事务类科目支出预算270.29万元,占支出总预算的72.82%,同比增加119.80万元,增长79.61%。

2.按支出经济分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)工资福利支出预算315.84万元;占支出总预算的85.09%,同比增加193.99万元,增长159.20%;

  (2)商品和服务支出预算47.34万元;占支出总预算的12.75%,同比增加19.46万元,增长69.80%;

  (3)资本性支出预算7万元,占支出总预算的1.89%,同比持平;

(4)其他支出预算1万元,占支出总预算的0.27%,同比持平。

3.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

  基本支出363.18万元,占支出总预算97.84%。其中:

  工资福利支出预算315.84万元;占基本支出预算86.97% ,同比增加193.99万元,增长159.20%;

  商品和服务支出预算47.34万元;占基本支出预算13.03% ,同比增加19.46万元,增长69.80%。

(2)项目支出预算。

项目支出8万元,占支出总预算2.16%。其中:

资本性支出预算7万元,占项目支出预算的87.50%,同比持平;

  其他支出预算1万元,占项目支出预算的12.50%,同比持平。

  二、2018年部门财政拨款支出预算情况

  2018年一般公共预算拨款支出371.18万元,其中:基本支出363.18万元,项目支出8万元。具体支出预算如下:

行政运行(粮油事务)272.29万元,属基本支出预算,比上年预算数增加129.80万元。主要用于粮食局为保证日常运转发生的基本支出,即办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工资福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务接待费以及其他费用。2018年该项预算增加的主要原因: 一是增加2017年新成立的局属全额事业单位粮食管理中心该项预算;二是政策性调资增资。

    其他群众团体事务支出4.53万元,比上年预算增加2.72万元,属基本支出预算。该项预算是根据自治区统一规定,按局机关和局属事业单位在职职工工资总额的一定比例提取的工会经费。预算增加原因: 一是增加2017年新成立的局属全额事业单位粮食管理中心职工提取的工会经费;二是由于调资增加,计缴基数增加。

    行政单位医疗13.60万元,属基本支出预算,比上年预算数增加8.17万元。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。预算增加的原因: 一是增加2017年新成立的局属全额事业单位粮食管理中心职工计缴的医疗保险;二是因政策性增资调资,计缴的医疗保险基数增加。

住房公积金27.43万元,属基本支出预算,比上年预算数增加15.63万元。是按照国家统一规定,为局机关和1个局属事业单位职工计缴的住房公积金。预算增加的原因:一是增加2017年新成立的局属全额事业单位粮食管理中心职工计缴的住房公积金;二是因政策性增资调资,计缴的住房公积金基数增加。

社会保障和就业支出45.33万元,属基本支出预算,该项预算为2018年新增项目,用于粮食局及局属事业单位基本养老保险缴费单位部分。

  其他粮油事务支出7.00万元,属项目支出预算,与上年预算数持平,是粮库维修改造。

   粮食专项业务活动支出1.00万元,属项目支出预算,与上年预算数持平,是粮食流通监督检查经费。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.95万元(全口径),比2017年预算0.35万元增加0.60万元,同比增长171.43%。其中:因公出国(境)经费预算0.00万元,与上年预算数持平;公务接待费预算0.95万元,比上年预算增加0.60万元,同比增长171.43%;公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,与上年预算数持平。

  (二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.95万元,比2017年预算0.35万元增加0.60万元,同比增长171.43%。“三公”经费支出增加的原因主要是:2017年新成立的局属全额事业单位粮食管理中心而增加的“三公”经费支出预算。其中:

  1.因公出国(境)经费2018年预算0.00万元。2018年度我单位没有安排有因公出国(境)活动,因此2018年度此项经费预算为0.00万元。与上年预算数持平。

  2.公务接待费2018年预算0.95万元,比上年预算数0.35万元增加0.60万元,同比增长171.43%,增加的原因主要是:2017年新成立的局属全额事业单位粮食管理中心而增加的公务接待费支出预算。主要是安排接待上级粮食部门及兄弟县市有关领导来我县检查指导、调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

  3.公务用车费2018年预算0.00万元,其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,与上年预算数持平,单位没有公务用车。

四、2018年政府性基金预算情况

2018年本单位无政府性基金预算收支项目。

五、部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

行政运行47.34万元,全部是基本支出预算。主要用于粮食局为保证日常运转发生的基本支出,即办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务接待费以及其他费用等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况

2018年我局没有政府采购预算安排。

(三)国有资产的总体情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定我局没有保留公务用车编制。

  1. 预算绩效说明

      根据自治县预算绩效工作要求,2018年部门预算均需编报预算绩效目标,我局将粮库维修改造项目经费7.00万元列入绩效考核范围,为一般公共预算拨款。

    六、名词解释

    (一)财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    (五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        (十四)、粮油物资储备支出:政府用于粮油物资储备方面的支出。

    (十五)、粮油事务:用于粮油事务方面的支出。

         (十六)、粮油储备:用于国家粮油储备的有关支出。

     

     

     

     

     

                                               都安瑶族自治县粮食局

                                                2018年2月22日

        
地址:都安瑶族自治县安阳镇大桥路33号  |  邮编:530700  |  备案/许可证编号:桂ICP备12004725号  |  网警备案号:45270102000500
都安瑶族自治县人民政府办公室  |  联系电话0778-5221638  |  投稿信箱xfb21h@163.com  |  使用帮助
2010-2015 © 版权所有   河池市都安县人民政府  |  后台管理登陆
本站信息未经允许,禁止转载,否则将追究法律责任!  

桂公网安备 45122802000006号

百度统计