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都安瑶族自治县2018年本级预算

发布时间:2018-03-05 17:15     来源:财政局     作者:本站编辑

关于自治县2017年预算执行情况和

2018年预算草案的报告

 

──2018年1月18日在自治县第十五届人民代表大会

第三次会议上

 

都安瑶族自治县财政局

 

各位代表:

受自治县人民政府委托,现将自治县2017年预算执行情况和2018年预算草案提请大会审议,并请政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年,在自治县党委的坚强领导和自治县人大、政协的监督指导下,全县各级各部门坚决贯彻落实中央和自治区的各项决策部署,紧紧围绕县委提出的“123456”工作思路和“决战贫困、同步小康”奋斗目标以科学发展观为指导,加强财源建设,强化收支管理,加快支出进度,深化财税改革,较好地完成了自治县十五届人大二次会议确定的各项目标2017年,县级组织财政收入完成48899万元,地方一般公共预算收入完成25867万元,地方一般公共预算支出预计完成447486万元。

(一)一般公共预算执行情况。

预计2017年全县一般公共预算总收入458110万元,其中:地方一般公共预算收入25867万元,上级补助收入371448万元,上年结余4008万元,调入资金2645万元,债务转贷收入54142万元

预计2017年全县一般公共预算总支出453624万元,其中:地方一般公共预算支出447486万元,上解支出996万元,债务还本支出5142万元。

收支相抵,年终结余4486万元(其中:净结余0万元,结转下年使用的专项支出4486万元)。

1. 地方一般公共预算收入执行情况。2017年全县地方一般公共预算收入完成25867万元,完成年度预算的100.14%,比上年增加1425万元,增长5.83%。其中:税收收入完成17128万元,同比增长11.87%,占地方一般公共预算收入比重为66.22%,比上年提高4个百分点;非税收入完成8739万元,同比下降4.3%,占地方一般公共预算收入比重为33.78%,比上年降低4个百分点。

2. 地方一般公共预算支出执行情况。2017年全县地方一般公共预算支出447486万元(详见《2017年一般公共预算支出各科目完成情况表》),完成年度预算的98.79%;比上年增加85378万元,增长23.58%。其中:稳增长八项支出276855万元,比上年增支36793万元,增长15.33%。

2017年一般公共预算支出各科目完成情况表

科目

编码

科目名称

年度

预算数    (万元)

当年

执行数
  (万元)

完成

预算数
(%)

上年

决算数

(万元)

同比

增减

(%)

合  计

452972

447486

98.79

362108

23.58

201

一般公共服务支出

23694

23348

98.54

21653

7.83

203

国防支出

412

429

104.12

465

-7.74

204

公共安全支出

12940

12926

99.89

10521

22.86

205

教育支出

94775

93314

98.46

85967

8.55

206

科学技术支出

636

635

99.79

1405

-54.8

207

文化体育与传媒支出

8294

8193

98.78

3510

133.42

208

社会保障和就业支出

66387

66363

99.96

50804

30.63

210

医疗卫生与计划生育支出

55462

54635

98.51

49055

11.37

211

节能环保支出

3438

3412

99.23

8131

-58.04

212

城乡社区支出

22717

22222

97.82

12526

77.41

213

农林水支出

103454

102319

98.90

77445

32.12

214

交通运输支出

29920

29830

99.70

4279

597.13

215

资源勘探信息等支出

1348

1314

97.46

1031

27.45

216

商业服务业等支出

5254

5132

97.68

2067

148.28

217

金融支出

3

0

0

10

0

220

国土海洋气象等支出

4651

4565

98.15

3162

44.37

221

住房保障支出

15374

15362

99.92

27780

-44.7

222

粮油物资储备支出

508

507

99.87

427

18.74

229

其他支出

895

893

99.77

1288

-30.66

232

债务付息支出

2810

2033

72.35

566

259.18

233

债务发行费用支出

0

54

0

16

237.5

3. 预备费执行情况。2017年预算安排预备费1500万元,全年共动支预备费82万元。未动支的预备费1418万元,按照《预算法》有关规定在年度预算调整时已用于平衡预算。

(二)政府性基金预算执行情况。

预计2017年政府性基金预算总收入为13465万元,其中:政府性基金预算本级收入4253万元,完成年度预算的35.86%;比上年减少6528万元,下降60.55%(下降的主要原因是:国有土地使用权出让收入比上年减少7098万元,降幅达70.97%);上级补助收入4151万元;上年结余收入3561万元;债务转贷收入1500万元。

政府性基金预算总支出为10124万元,其中:政府性基金预算支出5979万元,完成年度预算的29.31%;比上年减少7793万元,下降57.43%;调出资金2645万元;债务还本支出1500万元。

收支相抵,年终结余3341万元。

(三)社会保险基金预算执行情况。

预计2017年全县完成社会保险基金预算收入125655万元,完成年度预算数103103万元的121.87%;比上年增加37037万元,增长41.79%。增长较快的主要原因是:2017年增加“机关事业单位基本养老保险基金收入”。

当年完成社会保险基金预算支出95092万元,完成年度预算数90062万元的105.58%;比上年增加29176万元,增长44.26%。

收支相抵,当年结余7861万元,年终滚存结余30563万元。

(四)政府债务情况。

1. 政府债务限额。自治区核定我县2017年政府债务限额为94300万元。其中:一般债务限额85600万元,专项债务限额8700万元。

2. 政府债务余额。截至2017年底,全县政府债务余额为92078万元(不含融资平台债务)。其中:一般债务余额83568万元,专项债务余额8510万元。全县政府债务余额控制在政府债务限额以内。

3. 政府债券转贷情况。2017年自治区转贷我县政府债券55642万元。其中:一般债券54142万元,专项债券1500万元。

由于年终决算尚未编制完成,现在向各位代表报告的2017年预算执行情况,仅是根据预算执行情况初步汇总,与实际执行情况可能存在一些出入。待我县2017年决算工作完成并报经上级财政批复后,再按有关规定报自治县人大常委会。

(五)落实人大预算决议情况。

根据自治县十五届人大二次会议有关决议,我们积极推进财税体制改革,加强预算管理,充分发挥财政职能作用。

1. 加强财源建设促转型稳增长。落实积极有效的财政政策,继续实施减税降费政策,进一步提高经济发展质量和效益,促进全县经济又好又快发展,努力形成经济发展与财政增收的良性互动机制。一是发挥财税支持作用。充分发挥财税政策促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动能的重要作用,大力支持大众创业、万众创新。进一步落实中央和自治区出台的结构性减税、普遍性降费政策,进一步降低企业运行成本,增强企业发展活力。全县小微企业享受减税降费500万元。二是“筑巢引凤”支持扩大招商引资。出台完善配套政策,安排财政资金改善园区条件和全县投资环境,加快实施“走出去,请进来”步伐,吸引外来投资和社会融资,拉动区内外投资21.93亿元,引进外资925万美元。三是推进农业供给侧改革。完善农业补贴制度,提高补贴政策的精准性,发展壮大农业新产业新业态。支持现代特色农业示范区建设,加快调整农业产业结构,稳步推进现代特色农业示范区建设。全年发放农业技术保护、农机购置、现代特色农业等农业补贴资金0.6亿元四是支持基础设施建设补齐发展短板。大力整合使用财政资金,加大交通、水利、住房三大基础设施建设投入,夯实经济发展基础,增强经济发展活力。全年交通、水利、住房三大基础设施建设累计支出6.57亿元,同比增加2.35亿元,增长55.58%五是大力支持二三产业健康发展。坚持“工业强县、旅游旺县”战略,推进工业园区及旅游景区基础设施建设,加快城乡一体化发展进程;争取扶持资金支持传统产业改造提升;出台奖励政策培育“四上”企业;优化行政环境加快电商、物流、金融服务等现代服务业发展,全年城乡社区支出及商业服务业等支出累计2.8亿元,同比增支1.34亿元,增长91.56%。六是完善融资平台,注资小微企业融资担保公司,组建国投公司、交投公司和旅投公司,有效发挥项目建设、投融资主体作用,全年新增项目融资到位21亿元。同时,主动发挥财政职能作用,会同各有关部门准确研判国家决策趋势,紧跟政策导向,有针对性地加强争取转移支付力度,支持全县脱贫攻坚和经济建设,全年获得上级转移支付补助资金37.15亿元,同比增收4.87亿元,增长15.09%。

2. 强化收入征管保增收提质量。加强对收入组织工作的领导,充分发挥财政协调作用,强化宏观形势分析研判和税收收入征管,促进依法治税、应收尽收同时,坚决防止和纠正收取“过头税”以及采取“空转”方式虚增财政收入的行为,切实提高财政收入质量。2017年,全县组织财政收入累计完成4.89亿元,同比增长11.47%。其中:税收收入完成4.02亿元,同比增长15.62%,占本级组织财政收入的82.13%;非税收入完成0.87亿元,占本级组织财政收入的17.87%,占地方一般公共预算收入的33.78%,低于全区平均比重0.7个百分点,低于全市平均比重5.8个百分点,财政收入质量实现历史最好水平。

3. 优化支出结构补短板保民生。坚持把脱贫攻坚作为保障和改善民生的重中之重,积极优化支出结构,灵活调度安排资金,加强资金整合管理,优先保障脱贫攻坚等重点民生支出的资金需要,扶贫资金管理和项目推进以及“一事一议”财政奖补工作经验在全区相关工作会议上作交流发言。一是全面落实“十三五”脱贫攻坚财政投入稳定增长机制、统筹整合使用财政涉农资金实施方案和财政专项扶贫资金管理办法等扶贫资金投入和资金监管规范性文件,为全县打赢脱贫攻坚战提供制度保障。二是积极开展涉农资金整合,加大扶贫投入。发挥政府投入在扶贫开发中的主导作用,足额落实各项扶贫投入政策,全力支持实施精准扶贫工程。全年扶贫支出7.32亿元(其中整合财政涉农资金6.45亿元),比上年增加2.66亿元,增长57.2%。三是着力改善民生。全年民生支出40.65亿元,占全县公共财政支出90.8%。四是全面落实稳增长措施。全年稳增长八项支出完成27.69亿元,同比增长15.33%。

4. 深化改革创新提效能增活力。继续紧盯现代财政制度的总体目标,保持韧劲、凝心聚力,深入推进各项改革落地生根。一是扎实推进预算管理制度改革。建立预决算公开统一平台,集中公开政府预决算和部门预决算信息,接受社会公众监督。实施中期财政规划管理,落实国务院政府债务风险应急处置预案要求,加快建立权责发生制政府综合财务报告制度。二是稳步推进税收制度改革。按照中央部署,推进各项税制改革工作,逐步建立健全地方税收体系,全面落实各项税收优惠政策。三是协同推进其他领域改革。大力支持、深度参与金融、国企、社保、科技、教育、农业等体制机制的构建,精心测算改革收益和成本,争取最大限度凝聚改革合力。四是建立统筹协调机制,推进项目资金、重点科目资金、部门资金、财政存量资金、债券资金、转移支付资金的统筹使用。建立定期统计、定期清理、定期督导的存量资金动态盘活机制,2017年共清理收回存量资金0.65亿元,统筹安排用于民生领域。五是坚持厉行勤俭节约。2017年全县“三公”经费支出0.18亿元,同比2016年下降1.27%,同比2013年下降53.87%;全年财政评审和政府采购节约资金2.06亿元六是加强支出执行管理。加强县乡部门项目支出进度通报考核,强化财政支出的通报、督查、约谈机制建设,提高预算支出的均衡性。特别是在年末攻坚阶段,提请自治县人民政府于第四季度多次召开财政支出专题会议,约谈相关部门(单位)主要负责人,为财政支出各项指标的全面完成提供强有力的组织和制度保障。

5. 注重依法监管防风险求实效。严格执行新预算法,建立健全预算执行流程、覆盖财政资金运行全过程的监管机制,确保各项财税政策有效落实和财政资金安全高效使用。强化监督检查。以开展扶贫领域监督执纪问责为切入点,积极开展财政扶贫资金专项检查。严格监督财政项目资金拨付流程,牢牢守住资金安全底线,查处违反财经纪律的各类行为,切实提高财政监督的威慑力,确保项目资金的及时拨付和安全使用。二是健全财政监管机制。进一步完善国库管理、非税收入收缴、政府采购、行政事业单位资产管理、会计管理、财政投资评审、地方政府债务等监督管理,健全财政“大监督”工作机制。三是主动接受监督。依法接受人大监督,严格落实人大各项决议决定要求,完善人大代表建议和议案办理机制。积极接受政协民主监督,主动接受社会监督。推进财政决策和财政资金公开,提高财政透明度。四是落实两个责任,加强党风廉政建设和反腐败工作。加强干部廉政建设,认真落实全面从严治党主体责任,建立完善内控制度,开展贯彻落实中央八项规定精神“回头看”自查自纠工作,进一步严明党的纪律和规矩,持之以恒加强和改进作风建设,为财政事业保驾护航。

经过各级各部门的共同努力,2017年全县预算执行情况进一步好转,但由于各方面原因,预算执行中也面临一些突出矛盾和问题,主要表现:一是财源培植任务依然艰巨,财政增收的基础依然不够牢固。二是财政刚性支出快速增长,财政收支矛盾依然十分突出。三是财政支出的及时性和均衡性有待进一步提高。四是预算绩效管理、依法理财约束机制有待加强。对此,我们将高度重视,认真对待,采取措施努力加以解决。

二、2018年预算草案

2018年财政工作和预算编制的指导思想是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和自治区第十一次党代会、河池市第四次党代会、自治县党委十四届二次年会精神,紧紧围绕县委提出的“123456”工作思路和 “六个都安”建设目标,不忘初心、牢记使命,准确把握财政经济发展新常态,认真落实预算法和深化财税体制改革要求,严肃财经纪律,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,坚持过紧日子,从严从紧编制预算;优化支出结构,优先保障重点支出;推进中期规划管理,强化支出规划约束;加强预算评审,推进预算绩效管理,提高资金使用效益;加大预算公开力度,构建全面规范、公开透明的预算管理制度,为加快经济社会发展提供坚实的财力保障。

2018年财政工作和预算编制的主要原则:一是优先保障运转。确保工资及时足额发放、机关正常运转和民生底线后,再集中财力用于重点建设项目。二是严格控制一般性支出。坚持厉行节约,反对铺张浪费三是围绕中心,服务大局。集中财力保障重点工作需要。四是坚持底线思维。解决好人民群众普遍关心的突出问题,保障基本民生需求,多做“雪中送炭”的工作,不搞“锦上添花”。五是防范风险。强化政府债务管理,健全地方政府规范的举债融资渠道,合理控制财政中长期支出责任规模。六是开源节流。积极培植财源,强化收入征管,努力向上争取。七是依法理财。认真贯彻落实预算法,依法依规组织收入。

(一)一般公共预算草案。

1. 本级组织财政收入预算安排。

2018年全县组织财政收入计划安排53000万元,比上年完成数增加4101万元,增长8.39%。其中:上划中央收入计划安排18643万元,比上年完成数增加1265万元,增长7.28%;上划自治区收入计划安排5763万元,比上年完成数增加109万元,增长1.92%;地方一般公共预算收入计划安排28595万元,比上年完成数增加2728万元,增长10.55%。

2. 一般公共预算总收支预算安排。2018年一般公共预算总收入计划安排166006万元(不含上级专款)。其中:地方一般公共预算收入计划安排28595万元,上级补助收入计划安排137411万元,上年结余0万元。

财政总支出计划安排166006万元(不含上级专款),其中:一般公共预算支出计划安排163006万元(详见《2018年一般公共预算支出各科目计划安排表》);债务还本支出2000万元;上解支出计划安排1000万元。

收支相抵,年终结余为零。

2018年一般公共预算支出各科目计划安排表

科目编码

科目名称

2017年初预算数(万元)

 2018年初预算数(万元)

同比增减     %

 

148090

163006

10.7

201

一般公共服务支出

20038

25365

26.58

203

国防支出

325

733

125.54

204

公共安全支出

9340

9032

-3.3

205

教育支出

54279

45501

-16.17

206

科学技术支出

739

636

-13.94

207

文化体育与传媒支出

1967

1055

-46.37

208

社会保障和就业支出

9836

24403

148.10

210

医疗卫生与计划生育支出

14412

12948

-10.16

211

节能环保支出

384

305

-20.57

212

城乡社区支出

8639

10080

16.68

213

农林水支出

14829

19928

34.39

214

交通运输支出

1075

1069

-0.56

215

资源勘探信息等支出

444

412

-7.21

216

商业服务业等支出

765

266

-65.23

217

金融支出

10

0

-100

220

国土海洋气象等支出

1024

1183

15.53

221

住房保障支出

8128

8099

-0.36

222

粮油物资储备支出

341

270

-20.82

227

预备费

1500

1700

13.33

229

其他支出

15

10

-33.33

232

债务付息支出

0

11

0

233

债务发行费用支出

0

0

0

3. 预备费安排情况。2018年一般公共预算支出计划安排预备费1700万元,比上年增加200万元,占地方一般公共预算支出1.02%,符合预算法规定预备费安排须占地方一般公共预算支出1-3%的要求。

(二)政府性基金预算草案。

2018年政府性基金总收入计划安排13773万元,比上年预计完成数增加308万元,增长2.29%。其中:当年收入预算10432万元;上年结余3341万元。

政府性基金预算总支出计划安排13773万元,比上年年初预算数减少3661万元,下降21%。减少安排的主要原因是:预计今年土地出让金收入同比减少,故减少安排土地出让金支出。

收支相抵,年终滚存结余为零

(三)社会保险基金预算草案。

2018年社会保险基金收入计划安排100358万元,比2017年预算数103103万元减少2745万元,下降2.66%。其中:社会保险基金收入87317万元,比2017年预算数80401万元增加6916万元,同比增长8.6%;上年结转收入13041万元,比2017年预算数22702万元减少9661万元,下降42.55%。

社会保险基金预算支出计划安排95971万元,比2017年预算数90062万元增加5909万元,增长6.56%。

收支相抵,年终滚存结余4387万元。

三、全力抓好2018年预算执行工作

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年和自治区成立60周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,做好各项财政工作意义重大全县财税部门将全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展的要求,紧紧围绕自治县党委提出的 “123456”工作思路和“六个都安”建设目标,努力打造“六强”型财政,为全县经济社会发展提供强有力的财政支撑和保障。

(一)努力培植财源,做大财政蛋糕。

一是全面落实中央积极财政政策。充分发挥财税政策调结构、促转型的重要作用,进一步落实中央和自治区出台的减税降费政策,营造市场发展环境,增强经济发展活力。二是继续发挥投资拉动增长的关键作用。加大对重点领域和重大项目的投资力度,大力支持壮大实体经济,加快产业集聚发展,推动传统产业转型升级,促进资源产业发展,做优特色农业经济,加快发展旅游业,积极培植支柱财源,促进经济社会又好又快发展,做大做强财政蛋糕。三是大力支持开展招商引资。坚持“走出去,请进来”战略,加强城乡建设,助推城乡一体化发展,不断完善投资环境,多方面多渠道开展招商引资,吸引外商到我县投资,推动我县经济发展。四是积极主动向上争取项目和资金支持。准确研判中央和自治区政策导向,有针对性地加强向上汇报和对接,争取更多转移支付补助和政府债券支持全县经济发展,并管好用好专项资金,切实提高资金使用效益。

(二)强化运行分析,提高征管水平。

一是继续建立目标责任制。将收入预期目标分解落实,推动征管部门建立与相关经济指标变化情况相衔接的考核体系二是密切关注全国全区全市经济形势、国家宏观调控手段和财税工作会议精神,及时捕捉财税信息,提高研判水平为领导决策提供第一手资料。建立收入预测机制,强化预算执行分析,不定期召开财税分析会,研究解决收入征管中遇到的困难和问题三是加强沟通联系,充分利用财税库银横向联网平台,及时将税款足额征缴入库。

(三)加强支出管理,加快支出进度。

一是强化责任主体。明确各部门的财政支出主体责任,增强部门抓财政支出的责任意识。加强项目落地,抓早抓实项目前期工作,加快项目实施进度和财政支出。二是优化办事流程。简化政府采购手续,加快投资评审和投资审计进度,提高预算批复和资金下达时效三是强化通报和约谈机制。采取“黑榜”通报法,并对连续两期被通报的部门进行约谈。四是强化资金统筹使用意识。加大资金整合筹措力度,坚决、及时清理盘活财政存量资金,确保民生支出、重点支出的资金需要五是坚持厉行勤俭节约。继续牢固树立过“紧日子”的思想,严格执行厉行节约反对浪费各项制度,强化预算执行动态监控,严格控制“三公”经费,压缩会议费等非刚性支出。

(四)坚持依法理财,强化资金监管。

一是严格落实党风廉政建设主体责任,以优良作风推动财政改革发展。二是继续加强内控制度建设,建立健全财政内部控制管理架构;持续开展财政内部监督检查,确保财政资金和财政干部安全;认真落实审计整改要求,不断改进和加强财政管理工作。三是全面规范国库资金管理。积极开展地方国库现金管理改革,全面清理整顿存量财政专户。四是继续深化国库管理制度改革。全面推进国库集中支付电子化改革,严格执行公务卡结算制度。五是督促强化预算执行管理。逐步将财政专户资金、预算单位实有资金、转移支付资金等纳入动态监控范围。六是强化财政监督检查。不断完善财政“大监督”格局,并严肃查处违反财经纪律突出问题。七是完善预算绩效管理。建立全过程绩效管理机制,强化绩效评价结果运用,探索推进绩效评价结果公开,削减绩效不高项目的预算安排,进一步提高财政资金使用绩效。八是主动接受监督。依法接受人大监督,严格落实人大各项决议决定要求,完善人大代表建议和议案办理机制。积极接受政协民主监督,主动接受社会监督。认真整改审计提出有关问题并向社会公开。

(五)深化财税改革,增强理财能力。

加强请示汇报,争取党委政府支持,健全工作机构,按照上级主管部门的统一部署和要求,制定改革工作实施方案,落实改革工作责任,明确工作步骤和时间表,确保改革顺利推进,全面完成财税改革各项任务。一是切实强化政府性债务管理。积极推进存量债务转换,力争年内所有存量债务通过申请自治区代理发行地方政府债券予以置换完毕。规范政府融资行为,积极储备项目,做好前期工作,争取自治区代理发行地方政府新增债券,并加快资金支出进度,提高资金使用效益;严禁对企事业债务进行担保,加快推进融资平台公司市场化转型,剥离融资平台公司政府融资职能。二是深入推进预算管理改革。完善预决算公开,按经济分类公开政府预决算。实施中期财政规划管理,加快建立权责发生制政府综合财务报告制度。三是扎实推进税收制度改革。按照中央和自治区统一部署,推进各项税制改革工作,逐步建立健全地方税收体系,全面落实各项税收优惠政策。

各位代表,为做好2018年财政预算执行工作,我们将在县委的正确领导下,自觉接受县人大的依法监督和县政协的民主监督,严格按照自治县十五届人大三次会议的决议和要求,充分发挥财政职能作用,坚定信心,牢记使命,敢于担当,扎实工作,全力以赴完成好年度财政预算和各项工作目标,为建设“六个都安”,打赢脱贫攻坚战做出新的贡献!


都安瑶族自治县2018年“三公”经费预算安排情况

 

2018年都安瑶族自治县“三公”经费预算1790万,其中使用公共财政预算拨款安排的“三公”经费支出预算1678.5万元。比2017年预算数减少2万元,下降0.11%。其中:

1.公务接待费617.5万元,比2017年预算数减少12.5万元。

2.因公出国(境)经费10万元,比2017年预算数增加10万元。

3.公务用车购置及运行维护费1162万元,与2017年预算数持平。其中:

公务用车购置费363.4万元,比2017年预算数增加135.4万元。自公车改革以来,我县保留的部分公务车辆老化严重特别是近年来扶贫工作力度加大,车辆使用频率高、损坏严重,经多次维修亦无法正常运行且达到了强制报废期,2017年经自治县人民政府同意共报废了49辆公务车辆:其中自治县公车平台10辆、乡镇子平台10辆、自治县交警大队8辆、自治县公安局11辆、自治县人民法院1辆。为顺利完成各项工作,坚决打赢脱贫攻坚战,我县决定安排经费主要是用于购置自治县公车平台及19个乡镇子平台公务车辆以及公检法司系统执法用车。

公务用车运行维护费798.6万元,比2017年预算数减少135.4万元。



都安瑶族自治县

关于2018年地方税收返还和转移支付预算的说明

 

2018年地方税收返还和转移支付收入预算数为282435万元,比2017年预算数242770万元增加39665万元,增长16.34%。具体情况如下:

一、地方税收返还

2018年地方税收返还预算数为4733万元,比2017年预算数增加375万元,增长8.6%。其中:

1.增值税和消费税税收返还预算数为1340万元,比2017年预算数减少326万元,下降19.57%。

2.所得税基数返还预算数为1034万元,与2017年预算数持平。

3.成品油价格和税费改革税收返还预算数为529万元,与2017年预算数持平。

4.分享四税基数返还预算数为1129万元,与2017年预算数持平。

5.过渡期间营改增“五五分享”税收返还预算数为701万元,系2018年新增预算项目。

二、一般性转移支付

2018年一般性转移支付收入预算数为218499万元,比2017年预算数增加29759万元,增长15.77%。其中:

1.均衡性转移支付收入预算数为70798万元,比2017年预算数增加9605万元,增长15.70%。

2.重点生态功能区转移支付收入预算数为12057万元,比2017年预算数增加565万元,增长4.92%。

3.县级基本财力保障机制奖补资金收入预算数为14261万元,比2017年预算数增加929万元,增长7.0%。

4.老少边穷地区转移支付补助收入预算数为29225万元,比2017年预算数增加5084万元,增长21.06%。

5.结算补助收入预算数为455万元,比2017年预算数减少26万元,下降5.4%。

6.体制补助收入预算数为3056万元,与2017年预算数持平。

7.基层公检法司转移支付收入预算数为2404万元,比2017年预算数增加1261万元,增长110.32%。

8.城乡义务教育转移支付收入预算数为19133万元,比2017年预算数减少865万元,下降4.33%。

9 .基本养老金转移支付收入预算数为9925万元,比2017年预算数增加1398万元,增长16.39%。

10.城乡居民医疗保险转移支付收入预算数为27907万元,比2017年预算数增加3067万元,增长12.35%。

11.农村综合改革转移支付收入预算数为4091万元,比2017年预算数160万元增加3931万元,增长2456.88%。

12.固定数额补助收入预算数为21219万元,比2017年预算数增加987万元,增长4.88%。

13.其他一般性转移支付收入预算数为3968万元,比2017年预算数145万元增加3823万元,增长2636.55%。


    三、专项转移支付

 

2018年专项转移支付收入预算数为59203万元,比2017年预算数增加9531万元,增长19.19%。其中:

一般公共服务预算数为47万元,比2017年预算数减少36万元,下降43.37%。

外交预算数为0万元,与2017年预算数持平。

国防预算数为0万元,与2017年预算数持平。

公共安全预算数为0万元,与2017年预算数持平。

教育预算数为10138万元,比2017年预算数减少1401万元,下降12.14%。

科学技术预算数为0万元,与2017年预算数持平。

文化体育与传媒预算数为699万元,比2017年预算数增加394万元,增长129.18%。

社会保障和就业预算数为19306万元,比2017年预算数增加1600万元,增长9.04%。

医疗卫生与计划生育预算数为6720万元,比2017年预算数减少144万元,下降2.10%。

节能环保预算数为803万元,比 2017年预算数0万元增长803万元。

城乡社区预算数为0万元,与2017年预算数持平。

农林水预算数为14798万元,比2017年预算数增加4578万元,增长44.80%。

交通运输预算数为0万元,与2017年预算数持平。

资源勘探信息预算数为0万元,与2017年预算数持平。

商业服务业等预算数为500元,比2017年预算数减少100万元,下降16.67%。

金融预算数为0万元,与2017年预算数持平。

国土海洋气象预算数为193万元,比2017年预算数减少73万元,下降27.44%。

住房保障预算数为5999万元,比2017年预算数增加3960万元,增长194.21%。

粮油物资管理事务预算数为0万元,比2017年预算数减少50万元,下降100%。

其他收入预算数为0万元,与2017年预算数持平



都安瑶族自治县2018年举借债务情况说明

 

    由于地方政府举债需由自治区财政代为发行债券,且发行债券有许多不确定困素,本县年初无发行债券计划,因此2018年自治县本级举借债务无预算。


都安瑶族自治县2018年预算绩效工作开展情况说明

 

2018年,我县认真贯彻中央、自治区及市级有关文件精神,积极开展预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效。具体工作要求及计划如下:

一、绩效目标编制方面

在项目目标编制方面要求一级预算单位对预算安排额度在100万元及以上的项目全部要编报绩效目标,如无100万元以上项目,则依据易操作、易量化、易考评的特点选取1个社会关注度高、影响重大的项目编报绩效目标;在整体支出目标方面要求一级预算单位必须结合本部门职能、围绕年度工作重点编写本部门整体支出绩效目标,绩效目标应进行归纳总结,衡量指标应具体细化量化,能真实、总体反映本部门年度职责履行情况和履职效益情况。

二、绩效目标执行方面

在绩效运行方面要求财政及主管部门进行跟踪监控,将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节

三、绩效评价方面

在绩效评价方面要求一级预算单位于年度执行结束后开展自评工作,财政局根据单位自评情况抽取部分社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展第三方再评价。

四、绩效评介结果运用方面

在评介结果运用方面对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的,在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金,或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。



 

 

 

 

 

    

 


 

        
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